开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年职责部门预算公开如下：

一、部门主要

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院为县属二级预算单位，负责本乡镇的卫生工作法律，法规，政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，新农合的社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计，分析，上报工作。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、CT机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床120张，病床使用率占91％。辖区有村卫生所20个，村医33名，服务人口4.9万人。现有在职职工81人，其中专业技术78人，工勤人员3人，事业编制53人,退休人员20人,遗属供养7人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入2047.67万元，其中财政拨款1367.67万元。

2023年支出2047.67万元。较2022年1857.9万元增加189.77万元，增加9.27%。

（二）基本支出

2023年基本支出1080.4万元，较2022年 830.28万元增加250.12万元，增加23.15%。增加主要原因是公积金、职工养老保险、医疗保险由单位列支。

（三）项目支出

2022年项目支出287.27万元，较2022年377.62万元减少90.35万元。减少主要原因是基本公共卫生服务预算收入减少。  

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出103.72万元，较2022年12.84万元，增加90.88万元，增加87.62%。主要原因是2023年职工养老保险由单位列支。

2．卫生健康支出1194.88万元，较2022年1195.06万元减少0.18万元，减少0.02%。主要原因是2023年住房公积金列入住房保障支出，医疗保险和养老保险由单位列入卫生和健康支出。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院2023年预算事业收入为680万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额68万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值137.2万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目3个，资金377.62万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表: 开云足彩app下载官网屯字中心卫生院2023部门预算公开表

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院2023年预算公开表.xlsx