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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网中原乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网中原乡卫生院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、公共卫生科、乡村一体化及医保办公室等临床及功能科室16个，配有心电图、血球分析仪、全自动自动生化分析仪、彩超等医疗设备20台。开放床位28张，病床使用率占70%，辖区村卫生所7个，村医12名，服务人口2.2万人。现有在职职工14人，事业编制11人，其中专业技术14人，退休人员4人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网中原乡卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网中原乡卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入380.4万元，其中财政拨款328.4万元,事业收入52万元。

2023年支出378.4万元。较2022年333万元增加45.4万元，增加1%，主要原因人员调入人员工资增加。

（二）基本支出

2023年基本支出199.27万元，较2022年 135.84万元增加63.43万元，增加31%%。增加主要原因是年初人员调动工资增加。

（三）项目支出

2023年项目支出129.13万元，较2022年147.16减少18.03万元。减少13.96%%，主要原因是项目资金减少，收入减少。 

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出1.63万元，较2022年2.75万元减少1.12万元，减少27%。主要原因是退休人员工资转入社保核算发放，2023年机关事业单位基本养老保险缴费纳入部门预算由财政直接划转。
    2．卫生健康支出326.77万元，较2022年280.25万元增加46.52万元，增加16%。主要原因人员工资晋升基数增加。
    3.住房保障支出0万元，较2022年无变化。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网中原乡卫生院2023年预算财政专户收入为52万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购及维修预算

采购及维修预算金额10万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值21.7万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目0个，资金328.4万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中原乡卫生院2023年预算公开表.xlsx