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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院属财政全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫健局，医院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、公共卫生科、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个，配有心电图室、血球分析仪、半自动生化分析仪，血液检测仪、综合手术床等医疗设备20台。开放床位10张，病床使用率95%，辖区村卫生所8个，村医10名，服务人口0.84万人。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院现有在职职工7人，事业编制6人，其中专业技术6人，退休人员3人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入207.63万元，其中财政拨款172.63万元,事业收入35万元。

2023年支出207.63万元。较2022年241.6万元增加33.97万元，增加11.23%，主要原因事业收入增加。

（二）基本支出

2023年基本支出96.07万元，较2022年75.31万元，增加20.76万元，增加35.16%。增加主要原因是年初人员调动工资增加。

（三）项目支出

2023年项目支出76.56万元，较2022年79.15减少2.59万元。减少3.38%，主要原因是项目资金减少，收入减少。 

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出7.67万元，较2022年10.64万元减少2.97万元，减少38.72%。主要原因是2022年将职工养老保险单位缴费纳入部门预算。
    2．卫生健康支出159.63万元，较2022年209.3减少48.43万元，减少23.1%。主要原因是基本公共卫生项目资金减少。
    3.住房保障支出5.33万元，较2022年增长2.18万元，主要原因是本年度将住房公积金单位缴费纳入部门预算。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院2023年预算财政专户收入为35万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购及维修预算

采购及维修预算金额7万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值14.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金132.15万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院2023年预算公开表.xlsx