开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：    

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网方山乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性基层卫生院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网方山乡卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR、血球分析仪、全自生化分析仪、尿十一项析仪、多普勒B超、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床18张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所10个，村医11名，服务人口1.3万人。现有在职职工13人，其中专业技术12人，事业管理1人，事业编制6人，遗属供养人员1人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网方山乡卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网方山乡卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入316.23万元，其中财政拨款281.23万元,事业收入35万元。

2023年支出316.23万元。较2022年312.95万元增加3.28万元，增加1% 。主要为基本经费，其中人员正常晋升、职称晋升、人员转正等。

（二）基本支出

2022年基本支出181.2万元，较2021年122.93万元增加58.27万元，增加30%。增加原因为单位职工养老及公积金等统一纳入管理体系等。

（三）项目支出

2022年项目支出100.02万元，较2021年140.34减少40.32万元。减少40%，主要原因是减少了卫生健康人才项目、能力建设项目。

（四）政府支出情况说明

1．卫生健康支出316.23万元，较2022年376.34万元减少70.11万元，增加30%。主要原因减少了卫生健康人才项目、能力建设项目。

2．社会保障和就业支出0.32万元，较2022年0.32万元，无增减。主要原因是遗嘱供养人员无变化。

3.住房保障支出0万元，较2022年0万元，主要原因是2022年职工住房公积金单位缴纳由财政代列。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网方山乡卫生院2022年预算财政专户收入为35万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购及维修预算金额7万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆（应急保障用车）1辆，价值27.21万元，单价100万元以上专用设备3台（套），其中：生化设备1台，价值120.98万元；全数字彩色超声诊断系统1台，价值138.89万元，X线诊断1台，价值166.77万元。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目3个，资金100.02万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年开云足彩app下载官网方山乡卫生院预算公开表.xlsx