开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网第二人民医院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局，是一所集医疗、护理、急救、科研、教学及公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网第二人民医院院内设急诊科、内儿科、外骨科、妇产科、中医科、老年病科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图室、B超室、CT室及医保办等临床及功能科室22个。配有十八导联心电图机、CT机、C型臂、腔镜、500mAX光机、动态DR、彩超、三维B超、胎心监护仪、多参数监护仪、c14呼吸检测仪、全自动生化分析仪、全自动免疫化学发光仪、全自动血凝分析仪、微量元素分析仪、全自动五分类血球分析仪、全自动尿沉渣分析工作站、彩色经颅多普勒、心电监护仪、洗胃机、呼吸机、高频电刀等大型医疗设备50多台（件）。开放病床150张，病床使用率占100％。辖区有村卫生所14个，村医22名，服务人口20万人。现有在职职工101人，其中专业技术89人，工勤人员9人，事业管理3人,退休人员30人,遗属供养3人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网第二人民医院部门预算包括：开云足彩app下载官网第二人民医院

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入5568.2万元，其中财政拨款4168.2万元,事业收入1400万元。

2023年支出5568.2万元。较2022年2635.14万元增加2933.06万元，增加111.31%，主要原因医疗收入增加、基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助金额均增加，并新增卫生健康人才项目、事业收入、乡村医生养老保险补助项目增加。

（二）基本支出

2023年基本支出5285.45万元，较2022年 2301.96万元增加2983.49万元，增加主要原因是人员工资增加、财政专户收入为基本支出。

（三）项目支出

2023年项目支出282.751万元，较2022年333.21减少50.46万元，主要原因是财政专户收入为基本支出，基层服务能力提升等项目资金减少。  

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出410.99万元，较2022年增加394.32万元，主要原因是退休人员工资转入社保核算发放，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算。

2．卫生健康支出4856.39万元，较2022年1318.47增加3537.92万元，主要原因人员工资晋升基数增加，基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助金额均增加，并新增卫生健康人才项目、能力建设项目、乡村医生养老保险补助项目。

3.住房保障支出300.82万元，较2022年增加300.82万元，主要原因2023年住房保障支出纳入预算。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网第二人民医院2023年预算财政专户收入为1400万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购和维修预算

采购和维修预算金额400万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆4辆，价值74.5万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金282.75万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：

开云足彩app下载官网第二人民医院2023年预算公开表.xlsx