开云足彩app下载官网人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位经镇政办发〔2015〕55号文件批准成立，为行政单位。科级机构，隶属开云足彩app下载官网人民政府，承担着全县医疗卫生和计划生育政策及业务指导和落实。

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划措施。

 （二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 （三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

（1）机关内设机构

卫健局内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股、城镇办、家庭发展股、监察室、计生协会办、疾控妇幼股、应急办。

（2）参照公务员法管理事业单位

（无）

（3）非参照公务员法管理事业单位

    （无）

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13575.04万元。与上年度相比,收入增加8165.42万元支出增加8165.42万元,增长151.02%,主要原因是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13575.04万元,其中：财政拨款收入13575.04万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13575.04万元,其中：基本支出659.29万元,占4.86%；项目支出12915.75万元,占93.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13575.04万元。与上年相比,各增加8165.42万元,增长151.02%。主要原因是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13575.04万元,较上年决算数增加8165.42万元,增长151.02%。主要原因是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目实施。

1、一般公共服务支出年初预算数为4002.71万元,支出决算为3035.04万元,完成年初预算的75.82%,决算数小于预算数的原因为养老保险、住房公积金单位部分均有财政局统一支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为21.76万元,支出决算为32.06万元,完成年初预算的147@%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休职工3名.

9．卫生健康支出年初预算数为3980.95万元,支出决算为2995.62万元,完成年初预算的75.2%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标调整下属单位执行支付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因为该项目本部门不涉及。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的X%,决算数小于预算数的主要原因为该项目本部门不涉及。

12．农林水支出年初预算数为7.29万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚驻村人员生活补助。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务项目。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门不涉及此项资金)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的(本部门不涉及此项资金)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的(本部门不涉及此项资金)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的(本部门不涉及此项资金)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的(本部门不涉及此项资金)。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是此项业务由财政局代理直接支付。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转疫情防控物资采购指标。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

23．其他支出年初预算数为4000万元,支出决算为10540万元,完成年初预算的263%,决算数大于预算数的主要原因是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目专项债劵资金。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出659.29万元。其中：

人员经费604.26万元,较上年决算数增加66.08万元,上升109%,主要原因是本单位人员增加和工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、奖金、取暖补贴，社会保险缴纳等及退休人员取暖费、遗属供养人员生活补助。

公用经费55.03万元,较上年决算数减少5.6万元,减少101%,主要原因是机构合并。部门根据实际情况补充)。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位机关运行经费主要原开云足彩app下载官网爱国卫生运动办公室2022年机关运行维护费人员工资及公用经费37.15万元。

2022年度本部门机关运行经费支出37.15万元,机关运行经费主要用于开支原开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室1-7月份人员工资及机关运行经费较上年决算数增加37.15万元,增长100%,主要原因是代报原开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室。

本年度会议费支出1.97万元,较上年决算数减少1.75万元,减少88.8%,主要原因按照上级号召减少会议精简会议。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度由于疫情原因培训都通过网络视频形式进行。

八、政府采购支出情况说明

2022年我单位政府采购支出158.52万元，主要是疫情防控物资采购。

2022年度本部门政府采购支出合计158.52万元,其中：政府采购货物支出158.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于原开云足彩app下载官网人口局计划生育城镇人员管理办公室，暂由屯字中心卫生院下乡服务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门政府基金主要是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目工程专项贷款10540万元。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10540万元,本年支出10540万元,年末结转和结余0.00万元,支出用途开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门不涉及此项资金。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位三公经费为1.92万元。主要为公务接待费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.92万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应各级政府号召和八项规定实施,较上年决算数减少1.81万元,下降94%,是积极响应各级政府号召和八项规定实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位不涉及,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是(本单位不涉及)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是(公车改革),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是(公车改革)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(本部门公车改革),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是(本单位不涉及),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是(公车改革)。

3.公务接待费全年预算数为1.92万元,支出决算为1.92万元,决算数小于预算数的主要原因是严格八项规定减少业务接待,较上年决算数减少2.03万元,下降513%,主要原因是严格八项规定减少业务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次112人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目 4 个,共涉及资金 13575.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度开云足彩app下载官网卫生健康局基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目等开展自评；开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁建设项目项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10540万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对基本公共卫生服务、计划生育服务项目、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目、突发公共卫生事件应急处理等4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2355.54万元。从评价情况来看,受疫情影响，采购推后，业务活动取消或延后，项目执行整体较慢，影响项目绩效评价结果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映计划生育服务项目、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金、开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目 5 个项目绩效自评结果，其中，计划生育服务项目、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金等3个项目自评结果为“优”，涉及资金 2355.54 万元；开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目等 1 个项目自评结果为“良”，涉及资金 10540万元。项目全年预算数为35314万元，执行数为 10540 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况：一是按照省财政厅预算和绩效目标编报工作要求，对项目全部设定绩效目标，将专项资金进一步分解并细化绩效目标设定，绩效目标随资金一并下达。二是及时在绩效目标管理系统中完成全系统单位整体绩效目标和项目支出绩效目标编报工作，实现绩效目标全覆盖。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理观念有待加强。二是项目管理精准度不够。三是预算绩效管理工作能力亟待提升。下一步改进措施：一是利用信息化手段加强项目资金监控力度。二是多渠道多方面培训，提高资金管理和预算绩效管理业务工作水平。绩效目标自评表(详见附件1)。

(三)部门绩效评价结果

    开云足彩app下载官网卫生健康局，对基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心、重大疫情防控处置等5个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金12914.987万元。按照要求，选择基本公共卫生项目绩效评价报告随决算公开（详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）2022年绩效目标.docx

2022年开云足彩app下载官网卫生健康局部门决算公开表（本级）.xlsx