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2022年度

开云足彩app下载官网妇幼保健院部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网妇幼保健院经镇编办发（2015）17号文件批准成立，为全额拨款的正科级事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。主要业务以开展妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救及产儿科常见病多发病的诊、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育、婚前医学检查、同时实施贫困儿童营养改善、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生项目，并且承担全县从业人员健康体检工作，负责全县妇幼保健服务和技术指导，本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

二、机构设置

（1）机关内设机构

镇原妇幼保健院共计内设9大科室。包括：行政办、财务科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、业务保障部、健康管理科、基层指导科、护理部。共有50位职工，编制51个，其中：行政编制3人、工勤编制5人、专业技术人员46人，离休人员0人，退休人员28人（全部进入社保），遗属供养3人。

（2）参照公务员法管理事业单位

 无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无                             

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为883.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.4万元,增长8.12%,主要原因是医疗业务和项目任务增加，致使事业收支和项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计883.87万元,其中：财政拨款收入767.12万元,占86.79%；事业收入116.75万元,占13.21%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计883.87万元,其中：基本支出703.63万元,占79.61%；项目支出180.24万元,占20.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为767.12万元。与上年相比,各增加28.1万元,增长3.8%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出767.12万元,较上年决算数增加28.1万元,增长3.8%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出:年初预算数为14.00万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的116.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动造成的。

2．卫生健康支出:年初预算数为766.41万元,支出决算为750.81万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，医疗业务收支未按预算任务完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.88万元。其中：人员经费586.88万元,较上年决算数增加29.98万元,增长5.38%,主要原因是人员变动及人员经费核算口径变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

     我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计69.30万元,其中：政府采购货物支出69.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金180.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作、从业人员体检工作以及突发公共卫生事件处置等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出180.24万元，从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我单位在2022年度部门决算中反映2022年度单位整体支出绩效自评、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、从业人员体检业务和突发公共卫生事件等项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.24万元,执行数为180.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区公共卫生服务工作任务，提升了医疗质量服务；二是资金使用合理、到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面 完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.52万元,执行数为110.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为计划怀孕1330对夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项孕前优生检查服务；二是对县内800名近三年未进行“两癌”检查的35～64岁适龄妇女以及对全县2380名三年内未受检的33-64岁城镇低收入妇女和农村妇女进行“两癌”免费检查，逐步提高宫颈癌和乳腺癌的筛查率。三是为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包）, 确定建档立卡家庭婴幼儿、低保家庭婴幼儿为优先发放人群，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善了贫困地区儿童营养和健康状况。四是对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女及城市高危妇女（包括流动人口）免费增补叶酸，逐步降低神经管缺陷发生率，稳步提高出生人口素质。目标人群增补叶酸知识知晓率≥90%，叶酸服用率≥90%，叶酸服用依从率≥70%。五是为全县260例新生儿开展多种遗传代谢性疾病筛查。发现新生儿多种遗传代谢病,促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。

重大公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.72万元,执行数为21.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为全县3200名孕产妇及所生儿童进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。具体目标完成：1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达90%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达90%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达85%以上，所生儿童预防性治疗率达85%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。8.加强逐级技术指导，县级自查及且对乡镇级督查4次。9.提供相应服务的人员（含县、乡、村）培训覆盖率达到90%以上。

从业人员体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实相关法律、法规，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。对在我县从事食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员按国家有关卫生法律、法规规定进行从业前、从业期间的健康检查，减少传染病的发生率。通过从业人员健康检查工作，群众健康知识知晓率、健康体检工作服务能力、工作水平不断提升，公共场所传染性疾病的传播率不断下降，群众生活水平不断提高。

突发公共卫生绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测应采尽采完成率100%，按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

(三)部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网妇幼保健院基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、从业人员体检业务和突发公共卫生事件等4个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金180.24万元。按照要求，选择基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、从业人员体检业务和突发公共卫生事件项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网妇幼保健院2022年项目绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网妇幼保健院2022年决算公开报表.xlsx