开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2022年度决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网卫生健康局

索引号：	3070211020000183000000/2023100800000073	发布机构：	开云足彩app下载官网郭原乡卫生院
生效日期：	2023-09-28	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2022年度决算公开

来源：开云足彩app下载官网郭原乡卫生院发布时间：2023-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

2022年度

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院，下设办公室、预防接种室、放射室、住院部等12个科室，人员编制7人，在职人员15人，其中：专技人员13人，工勤人员2人，三支一扶人员2人，退休人员3人。

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为301.85万元。与上年度相比,收入减少63.99万元，下降21.2%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少及医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计301.85万元,其中：财政拨款收入259.01万元,占85.8%；事业收入42.84万元,占14.2%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计301.85万元,其中：基本支出188.28万元,占39%；项目支出113.57万元,占38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为259.01万元。与上年相比,收入减少50.42万元，下降19.5%；支出减少54.42万元,下降21%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出259.012万元,较上年决算数减少54.42万元,下降21%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出：年初预算数为256.83万元,支出决算为256.83万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.01万元。其中：人员经费145.44万元,较上年决算数增加4.93万元,增加3%,主要原因是人员变动调动，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金113.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生院服务项目、基本药物制度补助资金、村医省级定额补助等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出113.57万元，从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等5个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.57万元,执行数为113.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区公共卫生服务工作任务，提升了医疗质量服务；二是资金使用合理、到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.97万元,执行数为83.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。

基本药物制度补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.72万元,执行数为13.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。提高乡村医生薪酬水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性

乡村医生省级定额补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策，加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.41万元,执行数为7.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测应采尽采完成率100%，按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

在岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.59万元,执行数为5.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内共有8名在岗村医申请参加养老保险，现已全部参加城镇职工养老保险，财政共计补贴资金5.59万元。

(三)部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院基本公共卫生服务项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目，突发公共卫生事件应急处理、在岗村医养老保险项目5个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金113.57万元。按照要求，选择基本公共卫生项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目、在岗村医养老保险项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。