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2022年度

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心部门决算公开说明 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

依据我国新时期疾病预防控制工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市疾病预防控制工作的方针、政策和法规；拟订全县疾病预防控制工作的方案、措施、意见并组织实施；研究拟订全县公共卫生突发事件应急处置的工作；做好全县疾病预防控制工作的疫情处置及信息管理工作；负责组织全县健康危害因素监测与控制工作；全面落实并实施健康教育与健康促进工作；组织协调有关部门和团体的疾病预防控制工作，做好实验室检测与评价工作；承担着全县免疫规划、传染病防控、贷方病防治、健康教育，公共卫生业务指导及预防性健康检查工作；完成县委、县政府和省、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心，下设综合办公室、艾滋病性病防治科、结核病防治科、慢病防治科、水质监测科、检验科、传染病防治科、免疫规划科等8个科室，人员编制41人，在职人员47人，退休人员22人。

（2）参照公务员法管理事业单位

 无

（3）非参照公务员法管理事业单位

      无                                   

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1312.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少494.65万元,下降27.37%,原因是2022年综合业务楼竣工，项目工程资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1312.38万元,其中：财政拨款收入1312.38万元,占100.00%.三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1312.38万元,其中：基本支出573.07万元,占43.67%；项目支出739.31万元,占56.33%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1312.38万元。与上年相比,各减少494.65万元,下降27.37%。主要原因是2022年综合业务楼竣工，项目工程财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1312.38万元,较上年决算数减少494.65万元,下降27.37%。主要原因是2022年综合业务楼竣工，项目工程财政拨款支出减少。

1．社会保障和就业支出：年初预算数为9.82万元,支出决算为9.55万元,完成年初预算的97.27%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少导致一般公共服务支出减少。

2．卫生健康支出：年初预算数为760.33万元,支出决算为1297.04万元,完成年初预算的170.59%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加指标，增加财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.07万元。其中：人员经费552.92万元,较上年决算数增加33.13万元,增长6.37%,主要原因是人员增加，补发工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费20.15万元,较上年决算数减少1.1万元,下降5.18%,厉行节约，减少支出。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、手续费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费20.15万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度未进行政府采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,机要通信用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于水质监测、疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,较上年决算数减少0.79万元,下降35.91%,主要原因是厉行节约，减少支出。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

      公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元。较上年决算数减少0.79万元,下降35.91%,主要原因是厉行节约，减少支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次180人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金739.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生、综合业务楼项目前期费用和水质监测、驻村工作5个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出739.31万元，从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为146.09万元,执行数为146.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为372.93万元,执行数为372.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测应采尽采完成率100%，按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

重大公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为91.07万元,执行数为91.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据。

综合业务楼项目前期费用和水质监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为123.42万元,执行数为123.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、综合业务楼环评费、附属工程监理费、设计费、检测费等予以支付，保证了疾控各类工作顺利开展。

驻村工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.79万元,执行数为5.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、驻村工作有关经费按时拨付，充分保障了驻村干部的生活补助。

(三)部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心对基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生、综合业务楼项目前期费用和水质监测、驻村工作5个项目开展了绩效评价,涉及资金739.31万元。按照要求，选择基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生、综合业务楼项目前期费用和水质监测、驻村工作绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2022年绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2022年度决算公开表.xlsx