开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院2022年部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网卫生健康局

索引号：	3070211020000183000000/2023100800000078	发布机构：	开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院
生效日期：	2023-09-28	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院2022年部门决算公开

来源：开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院发布时间：2023-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

2022年度

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院为县属二级预算单位，负责本乡镇的卫生工作法律，法规，政策的贯彻，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，常见病多发病诊治、护理恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，医保组织与管理，卫生监督与卫生信息管理,卫生事业发展规划和工作计划的制定、组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计，分析，上报工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院共设置内儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、B超、检验、放射、心电、药剂科、住院部、收费、中医科等13个临床科室；事业编制12人。实有财政供养人员情况：在职职工17人(其中三支一扶1人，市聘护理1人)，退休人员2人，遗属供养人员1人。

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为388.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.88万元,下降2.7%,主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计388.23万元,其中：财政拨款收入324.72万元,占83.64%；事业收入63.51万元,占16.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计388.23万元,其中：基本支出226.55万元,占58.35%；项目支出161.68万元,占41.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为388.23万元。与上年相比,各减少10.88万元,下降2.7%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.72万元,较上年决算数减少22.35万元,下降6.4%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金减少，主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.11万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的721.62%,决算数大于预算数的主要原因是本单位新建综合业务楼建设项目工程，财政缴纳被征地农民工养老保险费。

2．卫生健康支出年初预算数为380.46万元,支出决算为380.22万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是项目收入减少（常住人口减少，基本公共卫生服务资金减少）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.04万元。其中：人员经费163.04万元,较上年决算数增加16.66万元,增加11.38%,主要原因是本单位人员增加和工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及此项资金。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上

年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计37.86万元,其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出8.86万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本乡镇卫生急诊急救日常工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金161.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对社会保障和就业支出（综合业务楼建设项目被征地农民工参保缴费）、基本公共卫生院服务项目、基本药物制度补助资金、村医省级定额补助、医疗服务与保障能力提升等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161.68万元，从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映综合业务楼建设项目被征地农民工参保缴费补贴，乡村医生省级定额补助，基本药物补助、医疗服务与保障能力提升、在岗村医养老保险，基本公共卫生服务项目，疫情防控经费，全科医生特设岗位补助资金8个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.68万元，执行数为161.68万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区公共卫生服务工作任务，提升了医疗质量服务；二是资金使用合理、到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。

社会保障和就业支出（综合业务楼建设项目被征地农民工参保缴费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.11万元,执行数为6.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高被征地农民工生活保障，保障农民生活安定。

乡村医生省级定额补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。

基本药物制度补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.47万元,执行数为17.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性；增强乡镇卫生院诊疗及服务水平。

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强对我院特色科室建设，进一步完善医疗卫生服务体系，持续提高医疗卫生综合服务能力，确保实现“50+N”种常见病不出镇的目标。硬件设备已配备安装到位，各项工作正常开展。

在岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.87万元,执行数11.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内共有17名在岗村医申请参加养老保险，现已全部参加城镇职工养老保险，财政共计补贴资金11.87万元。

基本公共卫生支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.1万元,执行数为82.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成庙渠镇辖区内居民健康体检、随访工作，提高常住居民就医水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性，为村级人民提供基本公共卫生救治及宣传工作。

突发公共卫生应急处理（疫情防控经费）支出项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成来镇居民的核算采集、运送及防治工作，做好疫情防控相关工作。

全科医生特设岗位补助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全科医生特色岗位医生补助项目实施，有效缓解基层人才短缺，服务能力不强的问题，持续提升基层医疗机构服务水平和基层卫生人员服务能力。

项目绩效目标完成情况：一是按照项目预算和绩效目标编报工作要求，对单位涉及项目全部设定绩效目标，将专项资金进一步分解并细化绩效目标设定，“专款专用、专人管理”。二是及时在绩效目标管理系统中完成单位整体绩效目标和项目支出绩效目标编报工作，实现绩效目标全覆盖。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理观念有待加强。二是项目管理精准度不够。三是预算绩效管理工作能力亟待提升。下一步改进措施：一是利用信息化手段加强项目资金监控力度。二是多渠道多方面培训，提高资金管理和预算绩效管理业务工作水平。绩效目标自评表(详见附件1)。

(三)部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院综合业务楼建设项目被征地农民工参保缴费补贴，基本公共卫生服务项目，村医省级定额补助，基本药物补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目、在岗村医养老保险，突发公共卫生事件应急处理、全科医生特设岗位项目6个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金161.68万元。按照要求，选择综合业务楼建设项目被征地农民工参保缴费补贴，基本公共卫生服务项目，村医省级定额补助，基本药物补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目、在岗村医养老保险，突发公共卫生事件应急处理、全科医生特设岗位项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。