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                                                         2022年度

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心部门决算公开说明 

                                                  目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心为开云足彩app下载官网属卫生健康局二级预算单位，实行独立核算，是一所预防保健、免疫规划、老年人慢病管理为一体的卫生单位，承担全城区人民群众的公共卫生服务工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心：人员编制39人，非在编2人、在职人员42人，其中：专业技术33人、  事业管理3人，事业工勤6人。科室设有办公室、财务室，防保科、免疫规划科、中西医科、B超室、心电图室、化验室等、基本满足城区35岁以上人群的慢病筛查和65岁老年人慢病随访的健康体检及城区0-6岁的儿童预防接种及孕产妇的产前体检等。负责城区的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计，分析，上报工作。

（2）参照公务员法管理事业单位

 无

（3）非参照公务员法管理事业单位

      无                             

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为663.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.6万元,增长4.01%,主要原因是：人员经费增加，新调入职工1人，发放退休人员取暖补贴、发放科学发展观绩效、发放职称变动人员增资及2021年调标补发工资、疫情防控补助经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计663.85万元,其中：财政拨款收入659.55万元,占99.35%；事业收入4.30万元,占0.65%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计663.85万元,其中：基本支出482.72万元,占72.72%；项目支出181.12万元,占27.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为659.55万元。与上年相比,各增加21.3万元,增长3.34%。主要原因是：人员经费增加，新调入职工1人，发放退休人员取暖补贴、发放科学发展观绩效、发放职称变动人员增资及2021年调标补发工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出659.55万元,较上年决算数增加21.3万元,增长3.34%。主要原因是：人员经费增加，新调入职工1人，发放退休人员取暖补贴、发放科学发展观绩效、发放职称变动人员增资及2021年调标补发工资增加等。

1．社会保障和就业支出：年初预算数为3.43万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的100%.

2．卫生健康支出：年初预算数为584.81万元,支出决算为656.12万元,完成年初预算的112.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，新调入职工1人，发放退休人员取暖补贴、发放科学发展观绩效、发放职称变动人员增资及2021年调标补发工资增加等.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.43万元。其中：

人员经费：467.43万元,较上年决算数增加28.57万元,增长6.51%,主要原因是在职人员变动，工资正常晋级，缴纳职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金补贴及其他工资福利支出等。

公用经费：11.00万元,较上年决算数减少19.0万元,下降63.33%,主要原因是疫情影响部分经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

     我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

     我单位2022年度无政府采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资181.12万元；我院没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我中心在2022年度部门决算中反映基本公共卫生、基本药物制度补助、突发公共卫生事件应急处理经费等3个项目绩效自评结果。

基本公共卫生支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为94.99万元,执行数为94.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内居民健康统计及体检、家庭医生签约服务等工作，提高群众就医水平，增加医生工作积极性，增强医疗队伍建设的稳定性，为辖区居民提供公共卫生救治及宣传工作。

基本药物制度补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为98分。项目全年预算数为18.24万元,执行数为18.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务医生薪酬水平，增强医生工作积极性，增进医疗队伍建设的稳定性。

疫情防控工作经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为67.89万元,执行数为67.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本镇核酸采样物资购置和交通燃油补助等和疫情防控相关工作。

(三)部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目，突发公共卫生事件应急处理3个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金181.12万元。按照要求，选择基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心2022年绩效自评表.xlsx