开云足彩app下载官网中医医院2022部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网卫生健康局

索引号：	3070211020000183000000/2023100800000088	发布机构：	开云足彩app下载官网中医医院
生效日期：	2023-09-28	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

开云足彩app下载官网中医医院2022部门决算公开

来源：开云足彩app下载官网中医医院发布时间：2023-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

2022年度

开云足彩app下载官网中医医院部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、突出中医特色，集医疗、护理、预防、科研、康复、教育、社区服务为一体的二甲公立中医医院，负责全县人民医疗基础保障等工作，以及重大公共卫生中医应急处理医院。

2、对城关镇辖区农村提供基本公共卫生服务：认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）机关内设机构

医院占地26.2亩，建筑面积24500平方米，编制床位515张，实际开放床位650张。设有临床科室23个，住院病区13个，医技科室13 个。共有职工480 人，其中专业技术人员436人，正高级职称4人、副高级职称20人、中级职称109人；全省名老中医学术继承带教老师1人、四级师承教育带教老师 5人、全省卫生健康行业骨干人才1人、庆阳市名老中医3人、庆阳市青年名中医1人。

省级中医药重点专科2个、省级基层重点学科2个（心脑病科、康复科）、市级中医药重点专科4个、名老中医传承工作室4个；在建的省级特色优势专科 4个；在建的市级特色优势专科2个；在建的县域医疗中心有治未病中心。

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9871.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加1929.6万元,增长24.3%,主要原因是1.2022年事业收入比上年增加1300万元，医疗服务水平及能力提升，医疗收入增加；2.人员经费增加，原因为人员新增，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资、村医养老保险等、疫情防控经费补助增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9871.79万元,其中：财政拨款收入3071.79万元,占31.12%；事业收入6800.00万元,占68.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9871.79万元,其中：基本支出8402.17万元,占85.11%；项目支出1469.62万元,占14.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3071.79万元。与上年相比,各增加629.6万元,增长25.78%。主要原因是人员经费支出增加，原因为新增人员，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资、村医养老保险、疫情防控经费补助增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3071.79万元,较上年决算数增加696.21万元,增长29.31%。主要原因是人员经费支出方面增加，原因为新增人员，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资、村医养老保险等。

1、社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为18.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员取暖补贴，缴纳职工工伤保险、村医养老保险等支出增加，基数上调。

2．卫生健康支出：年初预算数为2487.05万元,支出决算为3053.20万元,完成年初预算的122.76%,决算数大于预算数的原因主要为人员经费支出方面增加，原因为人员新增，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资、村医养老保险财政部分、疫情防控经费核酸检测支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.17万元。其中：

人员经费1602.17万元,较上年决算数增加160.72万元,增长11.15%,主要原因是人员新增，基本工资增加、补发乡镇调入人员绩效工资、发放退休人员取暖补贴、发放科学发展观绩效、缴纳职工工伤保险、发放2021年调标及补发工资。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是春节慰问补助项目2022年度财务决算统计口径不同造成。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出7.45万元,较上年决算数减少57.96万元,下降88.6%,主要原因是我单位2022年度基基层卫生人才培训未实施，因疫情影响本年度进修培训人员未能按期学习培训、本年医疗服务与能力提升项目培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购金额243.34万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆。主要是用于医疗业务需求及120急救。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出1469.62万元，全面开展绩效自评,其中,公立医院取消药品加成补助资金58.24万元、公立医院改革22.5万元，公立医院支出80.74万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%；

乡村医生省级定额补助5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%；村所基本药物制度补助、村医养老保险28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的2%；基本公共卫生185.81万元，占一般公共预算项目支出总额的12.6%；疫情防控补助、核酸检测经费916.77万元，占一般公共预算项目支出总额的62.4%；中医药专项资金建设重症监护室、中医文化粉饰、康复楼建设、中医适宜技术教学中心252.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.1%。一般公共预算项目完成支付，项目预算绩效管理工作正常开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助资金、公立医院改革、乡村医生省级定额补助、村所基本药物制度补助、村医养老保险、基本公共卫生、疫情防控经费、中医药专项等八个项目绩效自评结果。

公立医院取消药品加成项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.24万元,执行数为58.24万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：消药品加成同步调整医疗服务价格，切断医院靠销售药品获得收入的补偿模式，引导公立医院、医务人员从开药转向提供优质医疗技术服务，从而更好地体现医务人员的技术劳务价值，调动医务人员的积极性，通过提供更好的诊疗服务，促进公立医院公益性的回归，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强公立医院运营能力，提高医疗服务和救助能力。

乡村医生省级定额补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。

村所基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.33万元,执行数为18.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性。

在岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.47万元,执行数为10.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳乡村医生养老保险，加强了村卫生室建设，使之能够为群众提供安全、方便的常见病诊治服务，并承担公共卫生和预防保健任务，减轻乡级、县级就医压力。

基本公共卫生支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185.81万元,执行数为185.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城关镇辖区村民健康统计及体检、下队巡诊救助等工作，提高乡村人民就医水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性，为村级人民提供公共卫生救治及宣传工作。

疫情防控补助、核酸检测经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为916.77万元,执行数为916.771万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成来镇及居镇人民的核算采集和检测工作，做好疫情防控相关工作。

中医药专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为252.08万元,执行数为252.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。

(三)部门绩效评价结果

从评价情况来看：完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。按照要求，支出项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。