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开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2024年部门预算公开说明

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院院内设门诊部、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室15个。配有心电图机、全数字化彩色超声诊断系统、200MA高频双床双管X光机、胎心监护仪、全自动生化分析仪、血糖检测仪、洗胃机、综合手术床及产床等医疗设备50余台（件）。

开放病床27张，病床使用率占95％。辖区有村卫生室10个，村医17名，服务人口1.5万人。人员编制24人，在职人员25人，其中：专技人员25人;退休人员8人.遗属供养1名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网三岔中心卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入637.07万元，其中财政拨款577.07万元，事业收入60万元。

2024年支出637.07万元。较2023年574.82万元增加62.25万元，增加10.83% 。主要原因事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支，基本药物制度补助增加。

（二）基本支出

2024年基本支出416.64万元，较2023年422.94万元减少6.3万元，减少14.17%，主要原因是减少事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支。

（三）项目支出

2024年项目支出118.25万元，较2023年151.88万元减少33.63万元，减少22.14%，主要原因是2024年无能力建设项目补助。

（四）政府支出情况说明

1．卫生健康支出637.07万元，较2023年574.82增长62.25万元，增长10.83%。主要原因是事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支，基本药物制度补助增加。

2．社会保障和就业支出40.38万元，较2023年5.89

万元增加34.49万元，增加58.56%。主要原因是事业单位

养老保险、工伤保险由预算单位列支。

3. 住房保障支出27.97万元，较2023年20.37增加

7.6万元，主要原因是2024年住房保障支出由预算单位列

支。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2024年预算纳入财政专户收入60万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网三岔中心卫生院无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额5万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金118.25万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件1：2024年部门预算公开表

附件2：2024年部门整体支出绩效目标表（三岔）

2024年部门预算公开表.xls

2024年部门整体支出绩效目标表（三岔）.xlsx