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开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前            言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》和《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床55张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所14个，村医21名，服务人口3万人。现有在职职工36人，其中专业技术28人，工勤人员1人，事业编制13人；退休人员6人,临聘7人.

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收入735.63万元，其中财政拨款675.63万元。2024年支出735.63万元。较2023年679.35万元增加56.28万元，增加7.65%。

（二）基本支出

2024年基本支出434.5万元，较2023年398.76万元增加35.74万元，增加8.22%。增加主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加。

（三）项目支出

2024年项目支出241.13万元，较2023年222.59万元,增加18.54万元，增加7.68%。增加主要原因是新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出42.88万元，较2023年32.98增加9.9万元，增加23.08%。主要原因是2024年保险单位缴费部分增加。

2．卫生健康支出663.48万元，较2023年565.73万元增加97.75万元，增加14.73%。主要原因是本年新增基层医卫生机构综合革资金。

3.住房保障支出29.27万元，较2023年22.64万元增加6.63万元，主要原因是2024年职工住房公积金扣费基数新增基础性绩效奖，公基积金缴费支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2024年预算财政专户收入为60万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额3.3万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值39.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金241.13万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024 年非税收入0万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.乡村医生省级定额补助，改革乡村医生服务模式和机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策。加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

4.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。

2024年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政预算部门和绩效监督评价，随决算数据进行公开，绩效自评结果已随 2023年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，合理编制设定2024年预算项目绩效目标。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 、三级指标 ；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标 。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表

    附件2：2024年部门整体支出绩效目标表（临泾）

2024年部门预算公开表.xlsx

2024年部门整体支出绩效目标表（临泾）.xls