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开云足彩app下载官网屯字中心卫生院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院为县属二级预算单位，负责本乡镇的卫生工作法律，法规，政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，新农合的社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计，分析，上报工作。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、CT机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床120张，病床使用率占91％。辖区有村卫生所20个，村医36名，服务人口4.9万人。现有在职职工81人，其中专业技术78人，工勤人员3人，事业编制53人,退休人员19人,遗属供养7人。

（二）基本支出

2024年基本支出1298.48万元，（详见部门/单位预算公开表2）较2023年1080.4万元增加218.08万元，增加16.79%。增加主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加。

（三）项目支出

2024年项目支出331.34万元，较2023年287.27万元增加44.07万元。增加主要原因是新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出130.39万元，较2023年103.72万元，增加26.67万元，增加20.45%。主要原因是2024年保险单位缴费部分增加。

2．卫生健康支出1408万元，较2023年1194.88万元增加213.12万元，增加15.14%。主要原因是本年新增基层医卫生机构综合革资金。

3.住房保障支出89.49万元，较2023年69.07万元增加20.42万元，主要原因是2024年职工住房公积金扣费基数新增基础性绩效奖，公基积金缴费支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网屯字中心卫生院2024年预算财政专户收入为680万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额88万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值137.2万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金331.34万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表

附件2： 2024年部门整体支出绩效目标表(屯字)

2024年部门预算公开表.xlsx

2024年部门整体支出绩效目标表(屯字).xls