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开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前            言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》和《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

1.依据我国新时期疾病预防控制工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市疾病预防控制工作的方针、政策和法规；拟订全县疾病预防控制工作的方案、措施、意见并组织实施。

2.研究拟订全县公共卫生突发事件应急处置的工作。

3.做好全县疾病预防控制工作的疫情处置及信息管理工作。

    4.负责组织全县健康危害因素监测与控制工作。
5.全面落实并实施健康教育与健康促进工作。

6.组织协调有关部门和团体的疾病预防控制工作，做好实验室检测与评价工作。

7.承担着全县免疫规划、传染病防控、贷方病防治、健康教育，公共卫生业务指导及预防性健康检查工作。

8.完成县委、县政府和省、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网疾控中心，共设有综合办公室、免疫规划股、传防股、结防股、慢防股、卫生监测股、检验股、地病股、艾防股、稽查股、医疗卫生股、公共卫生股、许可审核股、职业卫生股、宣传培训股15个股室。人员编制56人，在职人员71人，事业人员61人，公务员10人，退休人员39人，遗属供养1人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收入1292.21万元，其中财政拨款1272.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

2024年支出1272.21万元。较2023年1424.58万元减少152.37万元，减少10.7%。

（二）基本支出

2024年基本支出1184.21万元，（详见部门/单位预算公开表2）较2023年1136.28万元增加47.93万元，增加4%。增加主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加。

（三）项目支出

2024年项目支出88万元，较2023年288.3万元,减少200.3万元，减少69.5%。减少主要原因是重大公共卫生资金未预算，基本公共卫生资金减少。

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出121.64万元，较2023年98.91万元增加22.73万元，增加23%。主要原因是2024年保险单位缴费部分增加。

2．卫生健康支出1060.95万元，较2023年1259.82万元减少198.87万元，减少16%。减少主要原因是重大公共卫生资金未预算，基本公共卫生资金减少

3.住房保障支出79.62万元，较2023年65.85万元增加13.77万元，主要原因是2024年职工住房公积金扣费基数新增基础性绩效奖，公积金缴费支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心非税收入20万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

无。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.45万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆5辆，价值129.17万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金88万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024 年非税收入0万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.医疗服务与保障能力提升，加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。

3.水质监测项目：保障水质监测项目顺利开展，有效解决居民饮水安全问题。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。

2024年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政预算部门和绩效监督评价，随决算数据进行公开，绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，合理编制设定2024年预算项目绩效目标。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标 。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表

    附件2：2024年部门整体支出绩效目标表（疾控中心）

      2024年部门预算公开表.xlsx

     2024年部门整体支出绩效目标表（疾控中心）.xlsx