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开云足彩app下载官网中医医院 2024 年单位预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公安厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部

门预算公开如下：

一、部门/单位职责

开云足彩app下载官网中医医院创建于1992年10月，是一所突出中医特色，集医疗、护理、预防、科研、康复、教育、社区服务为一体的二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

（一）机构情况

开云足彩app下载官网中医医院位于开云足彩app下载官网滨河南路3号，占地26.2亩，建筑面积24500平方米，编制床位515张。设有临床科室23个，住院病区13个，医技科室13个。配备有1.5T核磁、16排螺旋CT、口腔CT、DR机、数字彩超、电子胃镜、全自动生化分析仪、上下肢康复机器人、产后盆底康复治疗机、偏瘫康复治疗仪等大中型设备300余台件，为治未病中心新采购的红外线热成像检测仪（中医CT）、中医经络检测仪、阿尔默海茨治疗仪，为眼科新采购的强脉冲光干眼治疗仪、超声乳化仪等先进设备，填补了县域技术空白，已广泛应用于临床，患者反响良好。

（四）人员设置情况

核定事业人员编制 90 名，2023 年末，单位共有在职职工486人，其中正式职工人员 176名，退休人员30名（全部移交社保）遗属供养人员 2名。

其中正高级职称4人、副高级职称20人、中级职称110人；全国名老中医学术传承人3人、全省名老中医学术传承人1人、五级中医药师承教育带教老师5人、全省卫生健康行业骨干人才1人、庆阳市名中医5人。

三、部门/单位收支总体情况

2024 年部门收支总预算 10387.05万元。按照综合预算的原则，部

门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2024 年收入预算 10387.5 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入10387.5万元，其中医疗收入7000万元， 占 67.39%；一般公共预算财政拨款3387.05万元，占32.61%。

（ 二）支出预算

2024 年支出预算10387.05万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 9860.08 万元，占94.93%；项目支出526.97万元，占5.07%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 10387.05 万元，包括：社会保障和就业支出 417.14 万元、卫生健康支出 9763.27万元，住房保障支出206.64万元。

（一）基本支出

2024 年基本支出 1449.29 万元，比 2023 年预算增加 184.41 万元， 增长 14.58%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应

增加。

其中：人员经费支出 1262.98 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 186.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算526.97万元， 比2023 年预算579.96万元减少52.99万元，减少 9.13%% ，减少的主要原因是 2024 年减少了中医药专项资金。

基本公共卫生服务补助资金204.28万元；基本药物补助制度资金14.1万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目100万元；卫生健康人才培养项目116.64万元；公立医院取消药品加成补助50万元；乡村医生省级定额补助6.12万元；基层医疗机构改革35.83万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出 2024 年预算数为417.14万元， 比 2023 年预算 226.86 万元增加190.28万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

2.卫生健康支出 2024 年预算数为 9763.27万元，比 2023 年预算10154.99万元减少391.72万元。

3.住房保障支出 2024 年预算数为 206.64万元， 比 2023 年预算增

加 152.56万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明 

“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。 

2.公务接待费 0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明 

4.培训费 116.64 万元，为全省基层卫生健康人才培训项目经费。

（三）会议费预算情况说明 

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5583万元，较 2023 年预算5800减少217万元，减少

3.74% ，增长的主要原因是大型修缮减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购及维修预算总额 1430万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为 22400.33 万元。其中：单价100万元

设备（不含车辆）价值 4208.24万元，数量为15个。2024 年拟采购固

定资产约530万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024 年非税收入7000万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.医疗服务于保障能力提升（公立医院改革）公立医院高质量发展项目，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监

督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”

的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7

个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 23    个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 21 个，转移支付项 目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政 和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门

进行审批，带批复下达后随决算公开。 

 4.绩效结果应用情况。

根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，部门  整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设  置二级指标 、三级指标 ；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三 级指标 。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收主要是教

育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网中医医院 2024 年单位预算公开表

     2.开云足彩app下载官网中医医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表。

开云足彩app下载官网中医医院 2024 年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网中医医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls