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开云足彩app下载官网第一人民医院2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

开云足彩app下载官网第一人民医院创建于1950年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、康复教育、社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县53万人口的疾病救治、医疗保健、120急救等工作为一体的二级甲等县级综合医院。

二、机构设置情况

（一）机构情况

开云足彩app下载官网第一人民医院位于开云足彩app下载官网原州中路24号，占地30余亩，建筑面积28000平方米，编制床位550张。设有临床科室36个，住院病区13个，医技科室13个。配备有1.5T核磁、16排螺旋CT、口腔CT、DR机、数字彩超、电子胃镜、全自动生化分析仪、上下肢康复机器人、产后盆底康复治疗机、偏瘫康复治疗仪等大中型设备300余台件，为治未病中心新采购的红外线热成像检测仪、经络检测仪、阿尔默海茨治疗仪，为眼科新采购的强脉冲光干眼治疗仪、超声乳化仪等先进设备，填补了县域技术空白，已广泛应用于临床，患者反响良好。

（四）人员设置情况

核定事业人员编制215名，单位共有在职职工551人，其中正式职工人员238名，市聘护理15人，临时工298人，退休人员124名（全部移交社保），遗属供养人员8名。其中正高级职称5人、副高级职称38人、中级职称106人；初级职称47人。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算10776.81万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三部分。

（一）收入预算

2024年收入预算10776.81万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4776.81万元，占44.32%;

医疗收入6000万元，占55.68%；

（二）支出预算

2024年支出预算10776.81万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出10319.81万元，占95.8%；项目支出457万元，占4.2%。 

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出4776.81万元，包括：社会保障和就业支出617.06万元、卫生健康支出3880.55万元，住房保障支出279.20万元。

（一）基本支出：

2024年基本支出4319.81万元，比2023年预算增加983.34万元，增长10.53%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出4319.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算457万元，比2023年预算106.49万元增加350.51万元，增长率329.2%，增长的主要原因是2024年公立医院高质量发展400万元专项资金：

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目400万元；公立医院取消药品加成补助57万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为617.06万元，比2023年预算307.23万元增加309.83万元，主要原因是人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为3880.55万元，比2023年预算2826.87万元增长了1053.68万元。增长的主要原因是人员工资增长。

3.住房保障支出2024年预算数为279.2万元，比2023年预算增加202.37万元，主要原因是人员工资相应的增长住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，主要为基层卫生健康人才培训经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算370万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为21369.63万元。其中：单价100万元设备（不含车辆）价值6866.5万元，数量为19个。2024年拟采购固定资产约1000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

1、医疗服务于保障能力提升（公立医院改革）公立医院高质量发展项目，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2、公立医院取消药品加成补助项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网第一人民医院2024年单位预算公开表

2、开云足彩app下载官网第一人民医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效表

开云足彩app下载官网第一人民医院2024年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网第一人民医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效表.xls