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开云足彩app下载官网妇幼保健院2024年预算公开情况说明

目 录

 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公安厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

开云足彩app下载官网妇幼保健院经镇编办发（2015）17号文件批准成立，为全额拨款正科级事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。主要开展妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救及产儿科常见病多发病的诊、孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育、婚前医学检查、同时实施儿童营养改善、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生项目，并且承担全县从业人员健康体检工作，负责全县妇幼保健服务和技术指导，本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

二、机构设置情况

（ 一）机构内设机构

开云足彩app下载官网妇幼保健院内设10大科室。包括：行政办、财务科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、业务保障部、健康管理科、基层指导科、中医科、护理部。

（二）人员设置情况

医院现有在职职工49位，编制48个，其中：行政编制3人、工勤编制5人、专业技术人员41人，离休人员0人，退休人员28人（全部进入社保），遗属供养2人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括妇幼保健院本部。

2024 年部门收支总预算1116.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（ 一）收入预算

2024 年收入预算1090.41万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：一般公共预算收入890.41万元， 占79.73%；事业收入200万元， 占17.91%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

（ 二）支出预算

2024 年支出预算1090.41万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出1020.55 万元， 占 91.38% ；项目支出69.86 万元， 占6.26%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1090.41万元，包括：社会保障和就业支出90.59 万元、卫生健康支出905.96万元、事业单位医疗34.58万元、住房保障支出 59.28万元。

具体安排情况如下（详见部门单位）预算公开表 4,5,6,7

（ 一）基本支出

2024 年基本支出 1020.55万元，比 2023 年预算增加 264.99 万元， 增长35.07%，增长的主要原因是人员工资、医疗保险、养老保险相应增加以及医疗业务增加，支出相应增加。

其中：人员经费支出820.55 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 200 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算69.86万元， 比2023 年预算减少79.01万元，减少53.07%，减少的主要原因是 2024 年项目任务减少，项目支出减少。

主要是从业人员体检项目45 万元、基本公共卫生服务24.86万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出 2024 年预算数为90.59万元， 比 2023 年预算增加20.23万元，主要原因是人员养老保险缴费等支出增加。

2.卫生健康支出 2024 年预算数为 905.96万元，比 2023 年预算增加118.66万元，主要原因是人员工资和医疗业务支出增加以及2024年公开数据包含上年结转。

3.住房保障支出 2024 年预算数为59.38万元， 比 2023 年预算增加12.51万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算减少 0万元，下降0%，主要原因是压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，较 2023 年预算减少 0万元，下降 0%， 主要原因是压减一般性支出。2024 年，我院进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较 2023 年预算减少0万元，下降0% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我院进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较 2023 年预算减少0万元，下降 0% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我院进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年无财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额40万元，包括一般设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1402.85 万元。其中：办公用房 218平方米， 价值 58.24 万元。业务保障车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。2024 年拟采固定资产约 40 万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

2024年预算非税收入为200万元。

（三）重点项目情况

1、基本公共卫生服务项目：对辖区7岁以下儿童、孕产妇进行健康管理，负责全县妇幼保健服务和技术指导，本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、免费为我县符合条件的33-64岁妇女进行“两癌”检查，为计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育、儿童营养改善、叶酸管理发放等方面的工作。

2、从业人员体检项目：为贯彻落实相关法律、法规，进一步加强我县从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全，对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员进行的从业前、从业期间的健康检查。

3、为民办实事妇女“两癌”免费检查项目：为我县符合条件的城镇以及农村33-64岁妇女进行“两癌”免费检查，达到早发现早治疗，关爱妇女健康。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金69.86万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表

附件2：2024年部门整体支出绩效目标表（妇幼院）

      2024年部门预算公开表.xlsx

2024年部门整体支出绩效目标表（妇幼院）.xls