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开云足彩app下载官网卫生健康系统(汇总)2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

前         言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公安厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

开云足彩app下载官网卫生健康系统承担着全县医疗卫生和计划生育政策的业务指导和贯彻落实。

　　（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划措施。

　　（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

　　（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

　　（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

　　（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

　　（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

　　（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

　　（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

　　（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

卫健局内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股等。

（ 二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 3 个：庆阳市项目中心、庆阳市工农业品成本调查队、庆阳市粮食执法监察支队。

（三） 直属事业单位

开云足彩app下载官网卫生健康系统共25个医疗卫生机构，开云足彩app下载官网卫生健康局、开云足彩app下载官网卫生健康综合监督执法所、开云足彩app下载官网疾病预防控制中心、开云足彩app下载官网妇幼院、开云足彩app下载官网第一人民医院、开云足彩app下载官网第二人民医院、开云足彩app下载官网中医医院、开云足彩app下载官网社区卫生服务中心和屯字中心卫生院、平泉中心卫生院、三岔中心卫生院、开边中心卫生院、临泾镇卫生院、新城镇卫生院、上肖镇卫生院、南川乡卫生院、太平镇卫生院、新集镇卫生院、方山乡卫生院、殷家城乡卫生院、马渠镇卫生院、庙渠镇卫生院、中原乡卫生院、郭原乡卫生院、武沟乡卫生院，

（四）人员设置情况

开云足彩app下载官网卫生健康系统编制841人，其中行政编制28人，参照公务员编制10人，事业编制803人。开云足彩app下载官网卫生健康系统现有在职职工1181人，行政人员26人，参照公务员管理10人，机关工勤2人，事业人员1143人，临聘人员947人，离休人员1人，退休人员11人（其他退休人员全部进入社保），遗属供养41人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括委机关预算和直属单位预算在内的汇总情况和直属单位预算在内的汇总情况。2024 年部门收支总预算41936.93 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油、物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（ 一）收入预算

2024 年收入预算 41936.93万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 25140.93 万元， 占 59.95%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入16796万元，占40.05%。

（ 二）支出预算

2024年支出预算 41906.93 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 35987.11 万元， 占 85.87% ；项目支出 5919.82 万元，占14.13%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出25140.93 万元，包括：社会保障和就业支出 2200.77 万元、卫生健康支出 21645.53万元、住房保障支出 1284.63 万元、科学与技术支出 10万元、灾害防治及应急管理支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2024 年基本支出35987.11 万元，比 2023 年预算增加 16777.79万元， 增长 46.62%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出21855.78 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 14131.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5919.82万元,比

 2023 年预算增加 1389.53万元，增加 23.47%，增加的主要原因是 新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出 2024 年预算数为 2200.77 万元， 比 2023 年预算增加 440.08万元，增加 19.99%，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

卫生健康支出 2024 年预算数为38411.53万元，比 2023 年预算增加480.21 万元，增加 1.25%，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

住房保障支出 2024 年预算数为 1284.63 万元， 比 2023 年预算增加 75.03 万元，增加 5.84%，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

科学与技术支出 2024 年预算数为 10 万元， 比 2023 年预算增加 10万元，增加 100%，主要原因疾控中心新增水质检测项目资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元，下降0%，主要原因是压减一般性支出。因公出国（境）费用 0 万元，无因公出国（境）费用。

（ 二）培训费预算情况说明

培训费经费预算0.8 万元，较 2023 年预算减少 0.24 万元，下降30%，主要原因是压减一般性支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0万元，较 2023 年预算减少 0 万元，下降 0% 。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.33万元，较 2023 年预算减少 7.4万元，下降8.77%，减少的主要原因是压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 2925.9 万元，其中：政 府采购货物预算 2603.18万元，政府采购工程预算 322.72 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额

20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20万元。

八、国有资产占用情况

截至目前，本系统共有车辆29辆，价值870.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备689台（套），单价100万元以上专用设备282台（套）。

  九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

2024 年非税收入30万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

   1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 16 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 12个，占本部门/单位项目的75 % 。截至 12 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 16个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项 目的 87.5%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 16 个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 16   个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1个， 增长率 6.25% 。

（ 二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目16 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、 三级指标 359 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 开云足彩app下载官网卫生健康局

2024 年 1月 24 日

附件：1. 开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2024 年单位预算公开表

2. 开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2024 年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx