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2023年度

开云足彩app下载官网第二人民医院部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

开云足彩app下载官网第二人民医院，下设办公室、党建办公室、财务科、医务科、信息科、总务科、内科、儿科、普外科、外骨科、妇科、产科、中医科、康复科、门诊部、公共卫生科、放射科、检验科、B超室、急诊科、收费室、药剂科、器械科等23个科室，人员编制78人，在职人员96人，其中：专技人员87人，三支一扶人员2人，退休人员29人，遗属供养3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3450.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加391.71万元,增长12.8%,主要原因是人员工资及医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3450.82万元,其中：财政拨款收入1729.09万元,占50.11%；事业收入1721.73万元,占49.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3450.82万元,其中：基本支出3154.20万元,占91.40%；项目支出296.62万元,占8.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1729.09万元。与上年相比,各增加374.7万元,增长27.67%。主要原因是人员工资及医疗收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1729.09万元,较上年决算数增加374.7万元,增长27.67%。主要原因是财政拨款基本公共卫生资金增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1729.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.02万元,占6.02%；卫生健康支出1537.80万元,占88.94%；住房保障支出87.28万元,占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.90万元,支出决算为1729.09万元,完成年初预算的109.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为120.98万元,支出决算为104.02万元,完成年初预算的85.98%,决算数小于预算数的主要原因是增加工伤失业保险单位部分支出。

2．卫生健康支出年初预算数为1381.61万元,支出决算为1537.80万元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是门诊、住院人数增加，医疗成本，日常支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为83.30万元,支出决算为87.28万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是公积金核费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.48万元。其中：

人员经费1432.48万元,较上年决算数增加357.32万元,增长33.23%,主要原因是人员变动调动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度无政府采购。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的.较上年决算数减少0.0万元,下降%.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.较上年决算数减少0.0万元,下降0%.其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于医疗巡诊及公共卫生体检。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金296.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生院服务项目、基本药物制度补助资金、村医省级定额补、医疗服务与保障能力提升助等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出296.62万元，从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等5个项目绩效自评结果

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为207.77万元,执行数为207.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：良好。

2.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18.48万元,执行数为18.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。提高乡村医生薪酬水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性。基本药物制度补助项目绩效自评情况：良好。

3.“乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.92万元,执行数为7.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策，加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。乡村医生定额补助项目绩效自评情况：优秀。

   4.“在岗村医养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.75万元,执行数为14.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内共有22名在岗村医申请参加养老保险，现已全部参加城镇职工养老保险，财政共计补贴资金14.75万元。在岗村医养老保险项目绩效自评情况：优秀。

5.“医务人员临时性补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。医务人员临时性补助47.7万元，执行数为47.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解基层人才短缺，服务能力不强的问题；提高基层人员工作积极性。医务人员临时性补助绩效自评情况：优秀。

 三、部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网第二人民医院基本公共卫生服务项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目、在岗村医养老保险项目5个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金296.62万元。按照要求，选择基本公共卫生项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目绩效评价报告随决算公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网第二人民医院2023年度决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网第二人民医院2023年绩效自评表.xlsx