2023年度

开云足彩app下载官网第一人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责：

开云足彩app下载官网第一人民医院医院始建于1950年10月，是开云足彩app下载官网卫生和健康局下属差额拨款二级事业单位，实行独立核算，是一所集医疗、教学、防保、科研、医保为一体的综合性县级公立医院，承担全县人民群众的医疗服务和预防保健工作。

二、机构设置：

单位内设党办、行政办公室、医务科、科教科、财务科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、体检科、合管办、急诊科等36个科室；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9844.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加582.56万元,增长6.29%,主要原因是项目专项资金增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9844.50万元,其中：财政拨款收入4244.50万元,占43.12%；事业收入5600.00万元,占56.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9844.50万元,其中：基本支出3675.99万元,占37.34%；项目支出6168.50万元,占62.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4244.50万元。与上年相比,各增加582.57万元,增长15.91%。主要原因是项目专项资金增加及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4244.50万元,较上年决算数增加582.57万元,增长15.91%。主要原因是项目专项资金增加及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4244.50万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出413.29万元,占9.74%；卫生健康支出3607.73万元,占85.0%；住房保障支出223.48万元,占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3442.96万元,支出决算为4244.50万元,完成年初预算的123.28%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为299.93万元,支出决算为413.29万元,完成年初预算的137.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、2．卫生健康支出年初预算数为2940.66万元,支出决算为3607.73万元,完成年初预算的122.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资晋升津补贴增加、项目资金增加。

3．住房保障支出年初预算数为202.37万元,支出决算为223.48万元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上涨，住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3675.99万元。其中：

人员经费3545.65万元,较上年决算数增加1100.15万元,增长44.99%,主要原因是人员工资晋升津补贴增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费130.34万元,较上年决算数增加130.34万元,增长%,主要原因新冠疫情卫生材料费。公用经费用途主要包括：办公费、维修费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。 

十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计647.18万元,其中：政府采购货物支出647.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额125.48万元,占政府采购支出总额的19.39%,其中：授予小微企业合同金额125.48万元,占政府采购支出总额的19.39%。

十二、国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆, 单价100万元(含)以上设备20台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体绩效评价开展情况

    根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度部门整体绩效评价开展自评，自评得分93分，共涉及资金9844.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金568.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）整体支出绩效自评结果

（二）项目支出绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映取消药品加成补助项目，疫情防控补助，医务人员临时性工作补助，公立医院改革与高质量发展项目等3个项目绩效自评结果。

1. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为23.91万元,执行数为23.91万元,完成预算的100%。

2.公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为475万元,执行数为475万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目设备已经采购、安装、验收、到位，投入使用；二是设备款支付475万元，支付率100%。

3、县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为69.59万元,执行数69.59万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

按照要求，将部门整体支出、新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目，疫情防控补助，医务人员临时性工作补助，公立医院改革与高质量发展项目等4个项目绩效自评结果随决算公开（详见附件)。附件是整体和项目的绩效自评表

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网第一人民医院 2023年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网第一人民医院2023年绩效自评表.xlsx