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2023年度

开云足彩app下载官网妇幼保健院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网妇幼保健院经镇编办发（2015）17号文件批准成立，为全额拨款的正科级事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。主要业务以开展妇女保健、儿童保健、孕产妇保健、计划生育避孕药具管理、孕产妇住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救及产儿科常见病多发病的诊治、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育、婚前医学检查、同时实施贫困儿童营养改善、两癌筛查、消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生项目，并且承担全县从业人员健康体检工作，负责全县妇幼保健服务和技术指导，本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

二、机构设置

镇原妇幼保健院共计内设9大科室。包括：行政办、财务科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、业务保障部、健康管理科、基层指导科、护理部。共有49位职工，编制51个，其中：行政编制2人、工勤编制5人、专业技术人员42人，离休人员0人，退休人员28人（全部进入社保），遗属供养2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1066.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加182.67万元,增长20.67%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险、住房公积金和医疗业务支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1066.54万元,其中：财政拨款收入909.77万元,占85.30%；事业收入156.77万元,占14.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1066.54万元,其中：基本支出735.38万元,占68.95%；项目支出331.16万元,占31.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为909.77万元。与上年相比,各增加142.65万元,增长18.6%。主要原因是人员工资晋升津补贴增加，财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出909.77万元,较上年决算数增加142.65万元,增长18.6%。主要原因是人员工资晋升津补贴增加，财政拨款基本支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出909.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.50万元,占7.09%；卫生健康支出793.13万元,占87.18%；住房保障支出52.13万元,占5.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.56万元,支出决算为909.77万元,完成年初预算的107.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.40万元,支出决算为64.50万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是1人到龄正常退休转社保和遗属供养人员1人去世。

2．卫生健康支出年初预算数为735.22万元,支出决算为793.13万元,完成年初预算的107.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公共卫生支出和医疗业务支出。

3．住房保障支出年初预算数为44.94万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的116.0%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，住房公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出735.38万元。其中：

人员经费735.38万元,较上年决算数增加148.5万元,增长25.3%,主要原因是人员工资晋升津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金、事业单位离退休和其他社会保障和就业支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未拨付我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计187.87万元,其中：政府采购货物支出187.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额187.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额101.96万元,占政府采购支出总额的54.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目支出6个,共涉及资金174.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作、从业人员体检工作、为民办实事“两癌”筛查、其他公共卫生及突发公共卫生事件应急处理等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出174.39万元，从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

1、部门整体绩效评价情况

单位整体支出绩效自评情况：本单位2023年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为99.5分。从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

按照要求，将单位整体支出、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、从业人员体检业务、为民办实事两癌筛查、其他公用卫生及突发公共卫生事件项目绩效评价随决算公开（详见附件)

2、项目绩效评价情况

我单位在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目工作、从业人员体检工作、为民办实事两癌筛查、其他公共卫生服务（儿童眼健康“启明行动”）及突发公共卫生事件应急处理等6个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为100.61万元,执行数为100.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为计划怀孕1279对夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项孕前优生检查服务；二是对县内4055名农村妇女进行“两癌”免费检查，逐步提高宫颈癌和乳腺癌的筛查率。三是为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包）, 确定建档立卡家庭婴幼儿、低保家庭婴幼儿为优先发放人群，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善了贫困地区儿童营养和健康状况。四是对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女及城市高危妇女（包括流动人口）免费增补叶酸，逐步降低神经管缺陷发生率，稳步提高出生人口素质。目标人群增补叶酸知识知晓率≥90%，叶酸服用率≥90%，叶酸服用依从率≥70%。五是新生儿多种遗传代谢性疾病检测项目：依项目工作要求，全县严格培训，强化核查，规范操作，提高新生儿疾病筛查率、检查准确率，持续加强阳性患者专档管理。县内各助产机构分娩活产儿1023人，疾病筛查1021人，筛查率99.8%，甲低初筛阳性3人，苯丙酮尿症初筛阳性2人，确诊甲低1人。新生儿多种遗传代谢疾病筛查下达任务880人，筛查445人，完成率50.6%，初筛阳性7人，均已召回复查。开展听力复筛627人，异常21人。六是0-6岁儿童管理服务。全县活产数1979人，新生儿访视1884人，访视率95.2%；0～6岁儿童20867人，健康管理19767人，管理率94.7%，儿童眼保健和视力检查人数20088人，覆盖率96.3%。七是孕产妇保健管理服务。全县孕产妇1979人，孕产妇建卡1836人，建卡率92.8%，产后访视1887人，访视率95.4%。高危孕产妇系统管理率100%，住院分娩率100%，剖宫产率23.5%；八是母婴安全保障工作。按照省市县母婴安全保障文件精神及目标任务工作要求，督促各医疗机构严格落实母婴安全五项制度，动态掌握产妇分娩、高危孕产妇信息。加强分类管理，强化孕产妇风险管理，有效提高了母婴安全。全年召开母婴安全保障工作专题会2次，业务培训2次，参与线下人数130人次，线下培训直通乡级。举办危重孕产妇评审会议4次，新生儿死亡评审会议1次，对8例危重孕产妇病例、1例新生儿死亡典型病例开展评审，及时提出了整改意见和干预措施。管理高危孕产妇管理990人，其中红色4人，黄色770人，橙色168人，紫色48人。

（2）“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为22.93万元,执行数为11.4万元,完成预算的49.72%。项目绩效目标完成情况：一是2023年下达艾梅乙免费检测任务2560人，完成2560人，完成率100%；二是对阳性孕妇进行了转诊和随访，做到了“早发现、早管理、早干预、早治疗”。三是信息资料报送及时，收集完整。管理梅毒孕产妇8例，双阳1例，单阳7例，均及时进行了干预治疗并定期随访。接诊HBSAg阳性孕产妇40人，收到助产机构乙肝阳性孕产妇所生儿童登记卡36例，高效免疫球蛋白及乙肝疫苗及时接种率100%，均录入相关系统。四是全县优化项目检查流程，逐步扩大预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的覆盖面，落实艾、梅、乙肝母婴传播综合干预服务，稳步提高艾梅乙的检测率、确诊患者规范管理率和治疗率。

（3） “从业人员体检“项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实相关法律、法规，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。对在我县从事食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员按国家有关卫生法律、法规规定进行从业前、从业期间的健康检查，减少传染病的发生率。通过从业人员健康检查工作，群众健康知识知晓率、健康体检工作服务能力、工作水平不断提升，公共场所传染性疾病的传播率不断下降，群众生活水平不断提高。

（4）.为民办实事“两癌”筛查绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为31.2万元,执行数为31.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成33-64岁农村妇女2450人及33-64岁城镇低收入妇女150人，逐步提高宫颈癌和乳腺癌的筛查率。

（5）. 儿童眼健康“启明行动” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我县儿童眼健康“启明行动”项目筛查任务为12000名，实际筛查12024名，筛查任务完成率100.2%，筛查异常851人.转诊800人，转诊率94%，并及时将视力异常儿童的检查结果告知幼儿园和家长，对需要转诊的及时转诊至上级医疗机构进一步复诊。

（6）.“突发公共卫生”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为4.38万元,执行数为4.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测应采尽采完成率100%，按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网妇幼保健院 2023决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网妇幼保健院2023绩效自评表.xls