开云足彩app下载官网人民政府

2023年度

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位经镇政办发〔2015〕55号文件批准成立，为行政单位。科级机构，隶属开云足彩app下载官网人民政府，承担着全县医疗卫生和计划生育政策及业务指导和落实。

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

     卫健系统管辖着机关、开云足彩app下载官网疾病预防控制局、开云足彩app下载官网妇幼保健院、开云足彩app下载官网第一人民医院、开云足彩app下载官网中医医院、开云足彩app下载官网社区卫生服务中心和18个乡镇卫生院；

机关内设机构：机关内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、中医股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股、家庭发展股、党建办、疾控股、妇幼股、应急股、爱卫股。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表为空表,表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为57772.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加9624.72万元,增长19.99%,主要原因是县一院整体搬迁项目资金由卫健局代开云足彩app下载官网城投公司支付，疾控中心综合业务楼和庙渠镇卫生院综合业务楼项目等，2022年度疫情防控资金均由卫健局统一支付；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57772.96万元,其中：财政拨款收入41444.93万元,占71.74%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入16328.03万元,占28.26%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57772.96万元,其中：基本支出20200.36万元,占34.97%；项目支出37572.60万元,占65.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为41444.93万元。与上年相比,各增加9373.26万元,增长29.23%。疫情防控资金均由卫健局统一支付；疾控中心综合业务楼、庙渠卫生院修建综合业务楼和医疗废弃物处置中心等工程款未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27539.93万元,较上年决算数增加6008.26万元,增长27.9%。疫情防控资金均由卫健局统一支付；庙渠镇卫生院修建综合业务楼和疾控中心综合业务楼项目。专项债劵支付13905万元为开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目资金由卫健局代开云足彩app下载官网城投公司支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27539.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出56.29万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出1521.86万元,占5.53%；卫生健康支出24927.37万元,占90.51%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出15.97万元,占0.06%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出1018.44万元,占3.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20098.40万元,支出决算为27539.93万元,完成年初预算的137.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为27539.93万元,支出决算为27539.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的疾控中心综合业务楼项目、庙渠镇卫生院综合业务楼项目、县一院整体搬迁项目及医疗废弃物处置中心等项目建设。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1406.51万元,支出决算为1521.86万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为17741.16万元,支出决算为24927.37万元,完成年初预算的140.51%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金、县一院整体搬迁项目、医疗废弃物处置中心资金和庙渠镇卫生院项目实施。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队人员补助等。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

18．住房保障支出年初预算数为950.74万元,支出决算为1018.44万元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及住房公积金基数增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务，无此项资金支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本部门不涉及此项业务，无此项资金支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本部门不涉及此项业务，无此项资金支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本部门不涉及此项业务，无此项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16629.10万元。其中：

人员经费16399.88万元,较上年决算数增加4192.07万元,增长34.34%,主要原因是新分配人员及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费229.22万元,较上年决算数增加97.25万元,增长73.69%,主要原因是增加了疫情防控经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13905.00万元,本年支出13905.00万元,年末结转和结余0.00万元,开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目资金由卫健局代开云足彩app下载官网城投公司支付实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,（本部门不涉及此项业务。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,决算数等于预算数的主要原因是我们系统除局机关和疾控中心外，其他医疗卫生单位财政均不给予财政拨付公用经费。较上年决算数减少1.87万元,下降46.1%,主要原因是根据国家、省、市县严格要求三公经费逐年下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位暂无相关业务活动。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照要求进行公务用车改革，较上年决算数持平。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照要求进行公务用车改革，较上年决算数持平。

公务接待费全年预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,较上年决算数减少1.87万元,下降46.1%,主要原因是根据国家、省、市县严格要求三公经费逐年下降。

其他国内公务接待支出2.19万元。主要原因是根据国家、省、市县严格要求三公经费逐年下降。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待34批次218人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，水电费、取暖费、邮电费等，机关运行经费较上年决算数减少32.42万元,下降32.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少1.8万元,下降90.0%,主要原因是压缩一二类会议，本年度培训费支出177.28万元,较上年决算数增加169.82万元,增长2279.46%,主要原因是根据行业部门业务开展需要本年度开展新科室、新业务、

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1661.44万元,其中：政府采购货物支出1596.93万元、政府采购工程支出64.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1135.98万元,占政府采购支出总额的68.37%,其中：授予小微企业合同金额1046.19万元,占政府采购支出总额的62.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于我系统为医疗卫生服务具体承担部门。单价100万元(含)以上设备98台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金37570.33万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，15个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目基本药物补助、开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目等19个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目，疫情防控、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目、在岗村医养老保险项目、全科医生特设岗位、公立医院取消药品加成项目、“两癌”筛查项目、重大公共卫生项目、医疗机构能力提升（中医药传承与发展）项目、疾控中心综合业务大楼项目、医疗废弃物处置项目、县一院整体搬迁项目、计划生育专项、公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37570.33万元,执行数为37570.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县公共卫生服务工作任务，提升了医疗质量服务；二是资金使用合理、到位。发现的主要问题及原因：一是绩效管理广度深度不够；二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度，完善绩效考核机制；二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3078.68万元,执行数为3078.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。②重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。

2、基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为464万元,执行数为464万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过执行药品零差率制度，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，增加群众获得感。提高乡村医生补助资金，增加乡村医生就业积极性，增强乡村级医疗队伍建设的稳定性。

3、乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为176.46万元,执行数为176.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策，加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生补助标准，增强乡村医疗稳定性。

4、疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2510.64万元,执行数为2510.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是阳性病人及时转运上一级医疗机构治疗，无死亡率；二是门诊病人及全县广大干部群众做到核酸检测应采尽采，全民核酸检测6轮，不漏一人，疫情防控医疗卫生材料费支付完成率100%；三是核酸检测按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

5、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强对全县各个医疗机构特色科室建设，进一步完善全县医疗卫生服务体系，持续提高全县医疗卫生综合服务能力，确保实现小病不出乡，大病不出县。各医疗机构常规检查医疗设备配备安装到位，确保全县医疗健康工作正常开展。

6、全科医生特设岗位补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全科医生特色岗位医生补助项目实施，有效缓解基层人才短缺，服务能力不强的问题，持续提升基层医疗机构服务水平和基层卫生人员服务能力。 

7、公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为175.83万元,执行数为175.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县干部群众看病难、看病贵明显缓解。公立医院综合改革试点在县级全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善；医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低。

8、“两癌”免费筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31.2万元,执行数为31.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过宣传、健康教育和为全县35～59岁农村妇女进行“两癌”检查等方式，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。

9、重大公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为112.79万元,执行数为112.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县3200名孕产妇及所生儿童进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。具体目标完成：1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达90%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达90%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达85%以上，所生儿童预防性治疗率达85%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

10、计划生育专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为295.19万元,执行数为295.19万元,完成预算的96.94%，主要原因为全县计划生育服务需求减少，资金使用减少。项目绩效目标完成情况：中央、省、市全额拨付了农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭一次性补助、计划生育特殊困难家庭和住院护理补贴资金，所有资金均按照项目实施要求及政策规定，通过“惠民资金管理系统”，全额拨付到确认对象“一卡通”上，政策执行准确及时，群众满意度逐年提高。

11、县一院整体搬迁项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13905万元,执行数为13905万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：近年开云足彩app下载官网第一人民医院院由于就医压力增加，床位及各方面设施满足不了群众就医需求，整体搬迁项目缓解全县群众就医压力，使全县人民健康得到保障。

12、医疗废弃物处置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为56.29万元,执行数为56.29万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施一是防止病原体的传播，减少感染风险；二是保护医护人员和公众健康：医疗废物中含有对人类有害的物质，如有毒化学品、放射性物质和药物残留等。正确处理医疗废物可以最大程度地降低对医护人员、患者和公众的健康风险；三是减少对环境的污染：医疗废物中的化学物质和生物危险物质未经妥善处理就被随意丢弃或排放，会对土壤、水源和空气造成污染。通过正确处置医疗废物，可以减少对环境的负面影响，保护生态系统的稳定性。四是通过处理医疗废弃物，可以确保医疗机构和相关人员在处理废物时符合法律要求，并采取适当的措施进行处置。

13、疾控中心综合业务大楼项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为141.68万元,执行数为120.29万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是综合业务楼环评费、附属工程监理费、设计费、检测费等予以支付，保证了疾控各类工作顺利开展。

14、公立医院取消药品加成项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为167万元,执行数为41.9万元,完成预算的25.1%，项目绩效目标完成情况：消药品加成同步调整医疗服务价格，切断医院靠销售药品获得收入的补偿模式，引导公立医院、医务人员从开药转向提供优质医疗技术服务，从而更好地体现医务人员的技术劳务价值，调动医务人员的积极性，通过提供更好的诊疗服务，促进公立医院公益性的回归，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

15、医疗机构能力提升（中医药传承与发展）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%，主要原因为：项目未实施完成，下一步加快项目建设，项目绩效目标完成情况：一是加强县中医医院建设。加快县级政府办中医医院规划设置，强化标准化建设。二是夯实基层中医药服务基础，实施基层中医药服务能力提升三年行动。三是强化中医药服务机构管理，完善三级中医医院退出机制，实施“互联网+中医药健康服务”行动。四是发挥中医药临床诊疗优势。建立省、市、县专科专病诊疗临床协作机制，优化医疗机构中药制剂备案流程和调剂政策。五是促进中西医协同发展。强化中医医院急诊、重症医学等科室建设，健全公共卫生事件应急处置中西医协同机制；六是强化中医治未病和康复能力建设。加强科室设置，推广干预方案，创建国家级中医康复中心。

16、“庙渠镇卫生院综合业务楼建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为331.9万元,执行数为331.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合业务楼项目附属工程全面完成。存在的问题是综合业务楼未完成竣工决算。下一步我们将安排专人协调跟进，尽快完成决算工作。

17、“从业人员体检”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实相关法律、法规，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。对在我县从事食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员按国家有关卫生法律、法规规定进行从业前、从业期间的健康检查，减少传染病的发生率。通过从业人员健康检查工作，群众健康知识知晓率、健康体检工作服务能力、工作水平不断提升，公共场所传染性疾病的传播率不断下降，群众生活水平不断提高。

18“水质监测经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月采集集中式和分散式饮水工程10-20个监测点进行监测，全年共采集189份水样，所有项目合格152分，合格率为80.42%。

19、“医务人员临时性工作补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为152.02万元,执行数为152.02万元,完成预算的100%。为做好过渡期相关医务人员临时性工作补助发放工作，按照甘肃省卫健委、省人社厅、省财政厅《关于报送过渡期医务人员临时性工作补助发放情况审核资料的通知》要求，我院召开院务会专题研究，成立了项目实施领导小组，加强对项目实施的监督和指导。指定了专人负责，细化实施方案和管理机制，明确工作路径和实施步骤。

三、部门绩效评价结果

    开云足彩app下载官网卫生健康系统基本公共卫生服务项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目，疫情防控、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目、在岗村医养老保险项目、全科医生特设岗位、公立医院取消药品加成项目“两癌”筛查项目、重大公共卫生项目、医疗机构能力提升（中医药传承与发展）项目、疾控中心综合业务大楼项目、医疗废弃物处置项目、县一院整体搬迁项目、计划生育专项、公立医院综合改革项目等19个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金37570.33万元。按照要求，选择基本公共卫生服务项目、村医省级定额补助、基本药物补助项目，疫情防控、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目、在岗村医养老保险项目、全科医生特设岗位、公立医院取消药品加成项目“两癌”筛查项目、重大公共卫生项目、医疗机构能力提升（中医药传承与发展）项目、疾控中心综合业务大楼项目、医疗废弃物处置项目、县一院整体搬迁项目、计划生育专项、公立医院综合改革项目等19个重点项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网卫生健康系统绩效自评表.xls