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2023年度

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。 根据职责，县卫生健康局内设人秘股、规划信息股、卫生法制和监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、卫生应急股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、宣传科技股、健康扶贫股、爱卫股等26个处室。纪检监察机构，机关党委按照有关规定设置。

（二）人员情况。

我单位公务编制18人，其中机关工勤1人，事业编制13人。实有行政人员18人，事业人30人。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20495.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加6920.66万元,增长50.98%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20495.71万元,其中：财政拨款收入20495.71万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20495.71万元,其中：基本支出786.04万元,占3.84%；项目支出19709.66万元,占96.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20495.71万元。与上年相比,各增加6920.67万元,增长50.98%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6590.71万元,较上年决算数增加3555.67万元,增长117.15%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6590.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出56.29万元，占0.85%；社会保障和就业支出65.09万元,占0.99%；卫生健康支出6412.42万元,占97.29%；农林水支出8.13万元,占0.12%；住房保障支出48.77万元,占0.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.21万元,支出决算为6590.71万元,完成年初预算的581.6%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.29万元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.14万元,支出决算为65.09万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度调出1人，退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为1009.42万元,支出决算为6412.42万元,完成年初预算的635.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.13万元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

5．住房保障支出年初预算数为45.65万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的106.84%,决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.04万元。其中：

人员经费719.44万元,较上年决算数增加115.18万元,增长19.06%,主要原因是人员增加及工资晋升津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、工伤保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。

公用经费66.60万元,较上年决算数增加11.57万元,增长21.03%,主要原因是增加疾控大厦1-3楼办公用房取暖费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、交通费、其他交通费、其他公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13905.00万元,本年支出13905.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,较上年决算数减少0.95万元,下降49.51%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位“三公”均属于财政拨款，本年度支出决算0.97万元,较上年决算数减少0.95万元,下降49.51%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度不涉及。较上年决算数减少0.0万元,与上年持平,主要原因是我单位暂无因公出国费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无机动车辆开支。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革暂无车辆运行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无此项预算经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革车辆上缴，无车辆维护费预算。较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,较上年决算数减少0.95万元,下降49.51%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

3. 外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次80人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费委托业务费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、交通费、其他交通费、其他公用经费。

机关运行经费较上年决算数增加11.57万元,增长21.02%,主要原因是疾控大厦1-3楼办公用房安排县医保局办公场所，二楼部分用房安排县疫情防控办办公室取暖费、水电费由社区卫生服务中心改由我单位缴费。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少1.8万元,下降90.0%,主要原因是压缩一类会议，本部门会议在本单位开，参会人员不再安排会议餐和住宿费。本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.46万元,主要原因是计划生育等业务工作及上级部门举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计396.57万元,其中：政府采购货物支出396.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额396.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额396.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于原城镇办业务用车，现暂调给屯字中心卫生院体检用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个共涉及资金5804.67万元,占一般公共预算项目支出总额100%。对2023年度开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金13905万元,占政府性基金预算项目支出总额的67.8%。组织对“基本公共卫生服务、计划生育服务项目、医疗废弃物处置中心、疫情防控资金、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5804万元,政府性基金预算支出13905.00万元。从评价情况来看,组织对基本公共卫生服务、计划生育服务项目、医疗废弃物处置中心、疫情防控资金、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5804万元。从评价情况来看,受疫情影响，采购推后，业务活动取消或延后，项目执行整体较慢，影响项目绩效评价结果。

二、绩效自评结果

1. 整体绩效评价情况：

根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20495.71万元,执行数为20495.71万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是按照省财政厅预算和绩效目标编报工作要求，对机关整体全部设定绩效目标，将专项资金进一步分解并细化绩效目标设定，绩效目标随资金一并下达。二是及时在绩效目标管理系统中完成全系统单位整体绩效目标和项目支出绩效目标编报工作，实现绩效目标全覆盖。一是预算绩效管理观念有待加强。二是项目管理精准度不够。三是预算绩效管理工作能力亟待提升。下一步改进措施：一是利用信息化手段加强项目资金监控力度。二是多渠道多方面培训，提高资金管理和预算绩效管理业务工作水平。 

2、项目绩效评价情况：基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金、开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目 5 个项目绩效自评结果，其中，计划生育服务项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金等3个项目自评结果为“优”，涉及资金 415.4 万元；开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目等 2 个项目自评结果为“良”，涉及资金 13905万元。项目全年预算数为13905万元，执行数为 13905 万元，完成预算的 100%。

（1）计划生育服务项目绩效评价

项目评价目标：计划生育服务项目情况计划生育服务全面了解计划生育补助项目资金的使用效率、项目管理过程和预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，促进计划生育补助项目有关政策长期持续发挥作用，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

项目评价结果：镇原县卫健局依据《甘肃省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》《甘肃省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》等文件要求，严格按照规定的程序、条件、奖励标准及实施意见开展工作，按照“三级”审核，“三级”公示要求，通过群众举报，社会监督等措施，中央和省级拨付、市县配套资金全部通过“惠民阳光系统”，全额拨付到确认对象“一卡通”上，政策执行准确及时，符合政策的人群覆盖率为100%，群众满意度逐年提高。

（2）基本公共服务项目评价情况：基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3078.68万元,执行数为3078.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。

（3）疫情防控项目评价情况：疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2510.64万元,执行数为2510.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是阳性病人及时转运上一级医疗机构治疗，无死亡率；二是门诊病人及全县广大干部群众做到核酸检测应采尽采，全民核酸检测6轮，不漏一人，疫情防控医疗卫生材料费支付完成率100%；三是核酸检测按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。

（4）开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目县一院整体搬迁项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13905万元,执行数为13905万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：近年县一院由于就医压力增加，床位及各方面设施满足不了群众就医需求，整体搬迁项目缓解全县群众就医压力，使全县人民健康得到保障。

（5）医疗废弃物处置中心 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16530.92万元,执行数为16530.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目评价情况，一是按照省财政厅预算和绩效目标编报工作要求，对项目全部设定绩效目标，将专项资金进一步分解并细化绩效目标设定，绩效目标资金一并下达。二是及时在绩效目标管理系统中完成全系统单位整体绩效目标和项目支出绩效目标编报工作，实现绩效目标全覆盖。发现的主要问题及原因：一是项目执行与项目年初目标还有一定差距；二是项目资金拨付进度缓慢，导致基本公共卫生服务项目资金欠账较大。三是，个别项目业务执行不力，部分数据与省市要求还有一定差距。下一步改进措施：一是利用信息化手段加强项目资金监控力度。二是多渠道多方面培训，提高资金管理和预算绩效管理业务工作水平。

三、部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网卫生健康局组织对基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁、开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心、重大疫情防控处置等5个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金16530.92万元。按照要求，将基本公共卫生等5个项目绩效评价报告随决算公开（详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）2023年绩效自评表.xls

计划生育补助项目绩效评价报告.docx