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2023年度

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依据我国新时期疾病预防控制工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市疾病预防控制工作的方针、政策和法规；拟订全县疾病预防控制工作的方案、措施、意见并组织实施；研究拟订全县公共卫生突发事件应急处置的工作；做好全县疾病预防控制工作的疫情处置及信息管理工作；负责组织全县健康危害因素监测与控制工作；全面落实并实施健康教育与健康促进工作；组织协调有关部门和团体的疾病预防控制工作，做好实验室检测与评价工作；承担着全县免疫规划、传染病防控、贷方病防治、健康教育，公共卫生业务指导及预防性健康检查工作；完成县委、县政府和省、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

二、机构设置

  我中心属于开云足彩app下载官网卫生健康管理局下属的二级预算单位，共设有综合办公室、免疫规划股、传防股、结防股、慢防股、卫生监测股、检验股、地病股、艾防股、稽查股、医疗卫生股、公共卫生股、许可审核股、职业卫生股、宣传培训股15个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1429.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.32万元,增长8.94%,主要原因是单位合并，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1429.70万元,其中：财政拨款收入1429.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1429.70万元,其中：基本支出1121.34万元,占78.43%；项目支出308.36万元,占21.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1429.70万元。与上年相比,各增加117.32万元,增长8.94%。主要原因是单位合并，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1429.70万元,较上年决算数增加117.32万元,增长8.94%。主要原因是单位合并，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1429.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.80万元,占7.33%；卫生健康支出1245.42万元,占87.11%；农林水支出7.85万元,占0.55%；住房保障支出71.64万元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.40万元,支出决算为1429.70万元,完成年初预算的187.77%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为59.25万元,支出决算为104.80万元,完成年初预算的176.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并。

2．卫生健康支出年初预算数为662.66万元,支出决算为1245.42万元,完成年初预算的187.94%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初驻村生活补助统一由乡村振兴局预算，支付时将预算调剂给各预算单位，由单位报账拨付。

4．住房保障支出年初预算数为39.48万元,支出决算为71.64万元,完成年初预算的181.44%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.34万元。其中：

人员经费1094.46万元,较上年决算数增加541.54万元,增长97.94%,主要原因是单位合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费26.88万元,较上年决算数增加6.73万元,增长33.41%,主要原因是单位合并。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、手续费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,较上年决算数减少0.19万元,下降13.55%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位“三公”均属于财政拨款，本年度支出决算1.22万元,较上年决算数减少0.19万元,下降13.55%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,较上年决算数减少0.19万元,下降13.55%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

外事接待费支出0.00万元。本部门不涉及。

其他国内公务接待支出1.22万元。主要是上级部门业务督导检查。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待23批次138人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计52.85万元,其中：政府采购货物支出52.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额52.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于水质监测、疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目6个,共涉及资金308.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生、水质监测经费、综合业务楼、驻村工作经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出308.36万元。从评价情况来看,一是保质保量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生、水质监测经费、综合业务楼建设项目、驻村工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分94.18分。项目全年预算数为136万元,执行数为136万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是老年人、慢病患者管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种等顺利开展；二是大骨节病、碘缺乏病、克山病、地方性饮水型氟中毒等项目工作圆满完成，布病、黑热病、疟疾防治能力逐步提升。发现的主要问题及原因：慢病管理工作进展不平衡，工作质量有待提高。下一步改进措施：加强慢病随访，提升随访率。

2.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病、结核病、棘球蚴病、严重精神障碍管理等项目工作顺利开展，免疫规划稳步提升，适龄儿童预防接种率稳中有升；二是HIV主动筛查指标超额完成，艾滋病性病报告、管理、治疗逐步规范，学生常见病监测等项目如期完成任务。发现的主要问题及原因：传染病监测报告有待提高。下一步改进措施：加强业务知识培训，争取与公安政法机构建立艾滋病、严重精神障碍管理协作机制、与农业农村局、各乡镇建立人畜共患传染病等联防联控机制。

3.“突发公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.13万元,执行数为12.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心制定了第二波新冠病毒感染疫情应对处置方案以及秋冬季重点传染病应对处置预案，新冠病毒感染常态化工作有序开展。发现的主要问题及原因：疾控队伍建设亟待加强，专业型人才短缺，专业能力不高现象较为严重。下一步改进措施：加强业务知识培训，争取与引进紧缺型人才。

4.“水质监测经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月采集集中式和分散式饮水工程10-20个监测点进行监测，全年共采集189份水样，所有项目合格152分，合格率为80.42%。

5.“综合业务楼建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为141.68万元,执行数为141.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合业务楼项目附属工程全面完成。存在的问题是综合业务楼未完成竣工决算。下一步我们将安排专人协调跟进，尽快完成决算工作。

6.“驻村工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.85万元,执行数为7.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作经费保障及时，驻村工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

1、部门整体绩效评价结果：本单位2023年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为97.5分。从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

2、项目绩效评价结果：“基本公共卫生服务”项目绩效自评得分94.18分；“重大公共卫生服务”项目绩效自评得分为99分；“突发公共卫生”项目绩效自评得分为96分；“水质监测经费”项目绩效自评得分为98分；“综合业务楼建设项目”绩效自评得分为98分；“驻村工作经费”项目绩效自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。

按照要求，将单位整体支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生、水质监测经费、综合业务楼建设项目、驻村工作经费项目绩效评价随决算公开（详见附件)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2023年绩效自评表.xls