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2023年度

开云足彩app下载官网开边中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网开边中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床26张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所9个，村医9名，服务人口2.4万人。现有在职职工31人，其中专业技术27人，事业工勤人员4人，事业编制14人；退休人员1人，遗嘱供养2人。

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

    无

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为628.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.83万元,增长24.56%,主要原因是人员工资新增基础性绩效奖，职称变动及正常晋升等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计628.05万元,其中：财政拨款收入589.68万元,占93.89%；事业收入38.37万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计628.05万元,其中：基本支出467.26万元,占74.40%；项目支出160.79万元,占25.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为589.68万元。与上年相比,各增加139.33万元,增长30.94%。主要原因是人员工资新增基础性绩效奖，职称变动及正常晋升等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.68万元,较上年决算数增加139.33万元,增长30.94%。主要原因是人员工资新增基础性绩效奖，职称变动及正常晋升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.57万元,占5.35%；卫生健康支出533.95万元,占90.55%；住房保障支出24.16万元,占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.20万元,支出决算为589.68万元,完成年初预算的100.77%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为36.17万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的87.29%。

2．卫生健康支出年初预算数为522.52万元,支出决算为533.95万元,完成年初预算的102.19%。

3．住房保障支出年初预算数为26.51万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的91.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.89万元。其中：

人员经费428.89万元,较上年决算数增加112.02万元,增长35.35%,主要原因是人员工资新增基础性绩效奖，职称变动及正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未拨付我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位不涉及。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位不涉及。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计41.36万元,其中：政府采购货物支出41.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,急保障用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目支出5个,共涉及资金160.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等5个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为78.7万元,执行数为78.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

2.基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.97万元,执行数为9.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施，占比达100%，医疗卫生机构服务质量进一步提高。 发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基本药物制度补助项目绩效自评情况：优秀。

3.乡村医生省级定额补助项目及温暖工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。

乡村医生省级定额补助项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：优秀。

温暖工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.5万元,执行数为53.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目标，满足了庙渠镇居民及广大职工的生活需求，消除了冬季医患取暖安全隐患；提高基层医疗卫生综合服务能力；满足基层人民群众健康服务需求，实现“小病不出乡，大病不出县”的分级诊疗目标；助力乡村振兴发展。发现的主要问题及原因：项目管理机制还不够完善，有待于进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步规范现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。“温暖工程”建设项目绩效自评情况：良好。

4.全科医生特设岗位补助项目及医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.7万元,执行数为13.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全科医生特色岗位医生补助项目实施，有效缓解基层人才短缺，服务能力不强的问题；二是持续提升基层医疗机构服务水平和基层卫生人员服务能力，掌握6项村医适宜技术，常见病诊疗技术规范，提升公共卫生事件传染病筛查、及时上报及应急处理等综合管理能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。全科医生补助项目及医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：优秀。

5.突发公共卫生应急处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院能够在事件发生后第一时间发现并报告；二是事件发生时能迅速调配人员，确保患者得到及时救治。发现的主要问题及原因：一是在信息沟通和共享方面有待加强；二是卫生院医务人员业务能力有所欠缺。下一步改进措施：一是完善沟通机制，加强信息共享；二是定期对医务人员进行培训，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。突发公共卫生应急处理项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

单位整体支出绩效自评情况：本单位2023年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为98分。从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。绩效目标完成情况：一是在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出。二是基本药物，村医定额补助，基本公共卫生经费项目等资金正常支出，65岁以上老年人，儿童体检及慢病随访工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。

开云足彩app下载官网开边中心卫生院对单位整体支出、基本公共卫生服务项目、乡村医生省级定额补助、基本药物补助项目，突发公共卫生事件应急处理、全科医生补助项目5个项目开展了绩效评价，单位整体支出共涉及资金628.05万元，其中项目涉及资金160.79万元。按照要求，将单位整体支出、基本公共卫生项目、乡村医生省级定额补助、基本药物补助项目、突发公共卫生事件应急处理、全科医生补助项目绩效评价随决算公开（详见附件)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2023年绩效自评表.xlsx