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2023年度

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。为辖区内居民提供卫生医疗服务，卫生院以公共卫生为主，综合加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保相关服务：积极做好医保报销的服务,家庭医生签约服务，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众合理用药、健康饮食、预防为主，防治结合，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床55张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所14个，村医21名，服务人口3万人。现有在职职工36人，其中专业技术28人，工勤人员1人，事业编制13人；退休人员6人,临聘7人.

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为654.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.03万元,增长22.24%,增长主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加，新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计654.26万元,其中：财政拨款收入609.01万元,占93.08%；事业收入45.25万元,占6.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计654.26万元,其中：基本支出448.75万元,占68.59%；项目支出205.51万元,占31.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为609.01万元。与上年相比,各增加127.37万元,增长26.45%。增长主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加，新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出609.01万元,较上年决算数增加127.37万元,增长26.45%。增长主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加，新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出609.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.91万元,占4.42%；卫生健康支出560.57万元,占92.05%；住房保障支出21.53万元,占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.35万元,支出决算为609.01万元,完成年初预算的98.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.98万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于预算数的原因是养老保险预算较多。

9．卫生健康支出年初预算数为565.73万元,支出决算为560.57万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金财政未完全支付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为22.64万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的95.09%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较充分。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.51万元。其中：

人员经费403.51万元,较上年决算数增加114.53万元,增长39.63%,主要原因是正常晋升的增加，基础性绩效奖的增加，养老保险、公积金由本单位列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金，遗属供养生活补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，故2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评我单位开展了4个项目的预算绩效评价管理评价工作，共涉及资金205.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对基本公共卫生服务、基本药物补助制度、乡村医生省级定额补助、突发公共卫生应急处理4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出205.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 基本公共卫生服务项目，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高，药品零差率补助项目，乡村医生个人收入稳步提升，国家基本药物补助制度在基层长期实施，缩小基层医疗卫生机构负债率。乡村医生省市级定额补助项目，乡村医生收入稳步提高，服务群众满意度≥95%，促进乡村医生更好地服务群众，做好重大疾病防控并及时报告，提升突发公共卫生应急处理能力。

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物补助制度、乡村医生省级定额补助、在岗村医养老保险4个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为180.45万元,执行数为180.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。二是开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是在基本公共卫生服务项目开展方面，卫生院已经基本实现了全面覆盖，但仍有部分项目执行力度不足，如儿童保健项目需加强宣传和教育力度；二是在群众满意度方面，大部分群众对基本公共服务表示满意，但仍有一部分群众反映服务流程烦琐，等待时间过长等问题，需要进一步优化服务流程和提高工作效率。下一步改进措施：一是加强宣传；二是优化服务流程，减少等待。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

2.基本药物补助制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.2万元,执行数为15.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强对资金使用的监管；二是加强对药品的储存，确保药品安全有效。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，拨付进度缓慢；二是医务人员专业水平及服务意识有待提高。下一步改进措施：一是加强资金监管，资金一旦到位，优先保障村卫生室；二是提升医务人员服务质量。基本药物补助制度项目绩效自评情况：优秀。

3.乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.56万元,执行数为7.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村医收入得到了保障；二是村卫生室服务水平有所提高。发现的主要问题及原因：一是部分村医业务水平有所欠缺；二是加强宣传，辖区居民对村卫生室没有充分了解。下一步改进措施：一是加强村医培训；二是引进人才，提升服务能力。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：优秀。

4.突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2.31万元,执行数为2.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：酸检测应采尽采完成率100%，按时保证检测结果，降低检测成本，保证应检尽检工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，做到应检尽检，保证工作落实到位。突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

综合以上各项目评价，临泾镇卫生院在绩效评价中取得了优异的成绩，在医疗服务，预防保健，健康教育等方面均表现出色，希望院内各位职工继续加强自身建设，不断提高服务质量和管理水平，为居民提供更加优质，便捷的医疗卫生服务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2023年决算绩效自评表.xls