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2023年度

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 开云足彩app下载官网三岔中心卫生院为县属二级预算单位，负责本乡镇的卫生工作法律，法规，政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，新农合的社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计，分析，上报工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院，下设办公室、党建办公室、预防接种室、放射室、住院部等13个科室，现有正式职工共计35人，比上年增加2人，原因是年内人才引进2人。共有编制23人。其中专业技术人员26人，市聘护理人员1人，退休人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为571.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.04万元,增长14.43%,主要原因是医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计571.13万元,其中：财政拨款收入511.92万元,占89.63%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入59.21万元,占10.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计571.13万元,其中：基本支出406万元,占71.09%；项目支出165.13万元,占28.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为511.92万元。与上年相比,各增加84.3万元,增长19.71%。主要原因是人员增加及工资晋升津补贴增加，财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.92万元,较上年决算数增加84.3万元,增长19.71%。主要原因是人员增加及工资晋升津补贴增加，财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出24.80万元,占4.85%；卫生健康支出467.28万元,占91.28%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出19.84万元,占3.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.82万元,支出决算为511.92万元,完成年初预算的99.05%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.15万元,支出决算为24.80万元,完成年初预算的70.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目实际需求小于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为461.30万元,支出决算为467.28万元,完成年初预算的101.3%,决算数小于预算数的主要原因财政拨款基本公共卫生资金减少及事业收入减少。

3．住房保障支出年初预算数为20.37万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是项目实际需求小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.79万元。其中：

人员经费346.79万元,较上年决算数增加80.68万元,增长30.32%,主要原因是人员增加及工资晋升津补贴增加，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位不涉及。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位不涉及。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位不涉及。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目5个,共涉及资金144.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生院服务项目、基本药物制度补助资金等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出144.3万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等5个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.5万元,执行数为113.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

2.基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.44万元,执行数为8.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施，占比达100%，医疗卫生机构服务质量进一步提高。 发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基本药物制度补助项目绩效自评情况：优秀。   

3.乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.76万元,执行数为5.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：优秀。

4.全科医生补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全科医生特色岗位医生补助项目实施，有效缓解基层人才短缺，服务能力不强的问题；二是持续提升基层医疗机构服务水平和基层卫生人员服务能力，掌握6项村医适宜技术，常见病诊疗技术规范，提升公共卫生事件传染病筛查、及时上报及应急处理等综合管理能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。全科医生补助项目绩效自评情况：优秀。

5.突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.43万元,执行数为1.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时送达核酸检测样本，保证应采尽采工作持续开展，防止疫情扩散和外溢，保证工作落实到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善；二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院基本公共卫生服务项目、乡村医生省级定额补助、基本药物补助项目，突发公共卫生事件应急处理、全科医生补助项目5个重点项目开展了部门绩效评价，涉及资金144.3万元。按照要求，选择基本公共卫生项目、乡村医生省级定额补助、基本药物补助项目、突发公共卫生事件应急处理、全科医生补助项目绩效评价报告随决算公开（详见附件)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2023年决算公开表 .xlsx

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2023年绩效自评表.xlsx