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2023年度开云足彩app下载官网中医医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网中医医院创建于1992年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、中医药康复、教育、医养结合试点医院和社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县人口的疾病救治、医疗保健、120急救等。

二、机构设置

独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。开云足彩app下载官网中医医院内设行政办、外科门诊、内科门诊、中医门诊、中医理疗科、妇产科门诊、口腔科门诊、眼科门诊、高血压门诊、影像科（彩超室、DR室、CT室、核磁共振室）心电图、多普勒、碎石科、血液透析室、手术室、检验科、感染科、慢病管理科、住院部外骨科、内科、儿科、产科、妇科、康复科、医保科、预防保健科、网络管理科、信息科、总务科、财务科、院办室、医务科、党建办、病档室等33个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10050.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加179.03万元,增长1.81%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加20.97万元，事业收入增加200万元，增长0.29%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10050.82万元,其中：财政拨款收入3050.82万元,占30.35%；事业收入7000.00万元,占69.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10050.82万元,其中：基本支出2238.69万元,占22.27%；项目支出7812.13万元,占77.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3050.82万元。与上年相比,各减少20.97万元,下降0.68%。主要原因是中医药专项资金支付减少，事业单位离退休人员取暖补贴由社保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3050.82万元,较上年决算数减少20.97万元,下降0.68%。主要原因是中医药专项资金支付减少；事业单位离退休人员取暖补贴由社保发放；疫情防控补助核酸检测经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3050.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出274.93万元,占9.01%；卫生健康支出2624.99万元,占86.04%；住房保障支出150.90万元,占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2785.74万元,支出决算为3050.82万元,完成年初预算的109.52%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为257.55万元,支出决算为274.93万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险4.7万元，机关事业单位职业年金支出82.77万元，医疗保险费支出186.35万元，事业单位离退休1.09万元。

2．卫生健康支出年初预算数为2388.45万元,支出决算为2624.99万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是甘肃省基层卫生健康人才培养项目166.32万元，疫情过渡期医护人员补助152.02万元；事业单位医疗保险71.75万元；中医药专项78.8万元；突发公共卫生事件应急处理99.88万元；基本公共卫生服务152.2万元；基层医疗卫生机构中村医及存所补助项目31.9万元；公立医院改革支出125万元，中医（民族）医院人员支出1742.1万元。

3．住房保障支出年初预算数为139.75万元,支出决算为150.90万元,完成年初预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增职工7人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2238.69万元。其中：

人员经费2238.69万元,较上年决算数增加636.52万元,增长39.73%,主要原因是增加本年职工养老保险缴费支出186.34万元、职业年金缴费支出82.77万元、工伤保险缴费支出4.72万元。人员经费用途主要包括：基本工资444.42万元、津贴补贴571.8万元、奖金724.89万元、社会保障和就业缴费273.83万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用我单位全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费我单位全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出175.59万元,较上年决算数增加168.14万元,增长2256.91%,主要原因是本年度开展基层卫生人才培养项目166.32万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计201.37万元,其中：政府采购货物支出136.86万元、政府采购工程支出64.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额201.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额201.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备15台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目三个,二级项目六个,共涉及资金811.13万元,占一般公共预算项目支出总额的99.88%。

一是政策及制度体系建设方面，项目紧盯区域医疗卫生事业发展现状，聚焦发展短板，优先保障“卡脖子”问题的建设，在医院运营能力、医保支付方式改革、医疗服务价格管理、人事编制及薪酬制度改革、绩效评价体系建设等方面，出台配套政策，支持医院放开手脚推动体制改革，统筹财政、人事、医保等各方面力量，给政策、保资金、提思路、把方向，为医院的下一步发展奠定了坚实的基础。二是项目实施过程中，医院着力在优势中医药专科、薄弱学科及中医药人才队伍建设方面增加投入、配套政策、给予大力支持。优势专科建设方面，通过“两专科一中心”、名老中医传承工作室等建设，在稳定现有专科的基础上，以已建成的康复科、骨伤科省级优势中医药专科为模板，先后完成县域中医适宜技术推广示范中心、肺病科、肾病科通过市级专科验收、建成杨东海、胡彩霞、王自有、刘起杰四个名老中医传承工作室，列建妇科省级优势中医药专科、肛肠科、疼痛科2个市级优势中医药专科和县域治未病中心，形成专科小集群，学科建设特色更明显，门类更齐全，规模进一步扩大，影响力进一步提升，服务能力进一步提高。中医药人才队伍建设方面，积极选派人员赴省内外大型医院进修学习，利用医联体和柔性引进人才的资源优势，联合院内名老中医的影响力，鼓励支持专技人员系统参加师承教育和名老中医经验继承工作，鼓励职工积极开展科研继教，撰写论文，总结经验，学习前沿技术，人员整体素质大幅提升，人才培养成果转化明显，医院整体技术能力持续增强。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、公立医院改革与高质量发展项目补助、乡村医生省级定额补助、村所基本药物制度补助、村医养老保险、疫情防控经费、过渡期相关医务人员临时性工作补助、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助、中医药专项等九个项目绩效自评结果。

1.公立医院改革与高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强完善设备、人才培养，具备较强的中医药优势特色，人员整体素质大幅提升，人才培养成果转化明显，医院整体技术能力持续增强，能够提供优质的基本公共卫生服务，在县内医疗服务能力处于领先水平，实现"小病不出乡,大病不出县,疑难危重再转诊"的诊疗目标，助力我院公立医院改革与高质量发展，促进了我县卫生服务能力大大提升。

2.乡村医生省级定额补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。

3.村所基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.25万元,执行数为18.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高乡村医生薪酬水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性。

4.在岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.53万元,执行数为12.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳乡村医生养老保险，加强了村卫生室建设，使之能够为群众提供安全、方便的常见病诊治服务，并承担公共卫生和预防保健任务，减轻乡级、县级就医压力。

5.基本公共卫生支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152.2万元,执行数为152.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：细化了基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案、资金测算办法及相关管理制度，对村级基本公共卫生服务项目工作开展情况按月进行绩效评价，并及时兑现绩效奖惩；对上级督导检查发现的问题及时列出整改清单，制定整改措施，有序推进整改落实，全年共完成各类问题整改15次；利用月例会积极开展人员培训，提升规范化服务水平，稳步推进重点人群管理。居民建档率达到99%，健康教育公众咨询活动 21次、健康巡讲12次、健康教育知识讲座12次、健康沙龙21次、更换宣传栏共计12次。管理老年人4018人，体检3746人，体检率93%,中医药健康管理服务3752人次，中医药健康管理率93%，为3820人提供医养结合服务。健康帮扶和家庭医生签约工作有序开展，截至目前脱贫人口签约8247人，其他人群签约9512人（重点人群3652人），签约率100%，履约率100%。

完成城关镇辖区村民健康统计及体检、下队巡诊救助等工作，提高乡村人民就医水平，增加乡村医生就业积极性，增强为乡村级医疗队伍建设的稳定性，为村级人民提供公共卫生救治及宣传工作。

6. 中医药专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.81万元,执行数为78.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强中医特色优势专科建设，为县域内常见病、多发病和慢性病患者提供规范化的诊疗服务。

7. 疫情防控补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.88万元,执行数为99.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成来镇及居镇人民的核算采集和检测工作，做好疫情防控相关工作。

8. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为166.32万元,执行数为166.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训总预算129.6358万元。按照教纲和培训要求，完成90名乡镇卫生院和社区服务中心临床骨干医生的培训，以提升理论及专业技术，熟练掌握乡级常见病多发病的诊疗、常见症状的鉴别诊断和处置、转诊、健康管理、康复等，能达到独立从事专科疾病的临床医疗服务能力为培训目标。使培训合格率100%，受训人员满意度＞95%。根据省卫健委《关于印发甘肃省2022年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（甘卫基层〔2022〕16号）精神，我院承担平凉市、陇南市34名乡村医生培训任务，培训90天，按培训大纲内容完成培训，培训学员考核合格率达到100%，预算支付项目资金36.7222元。

9. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152.02万元,执行数为152.02万元,完成预算的100%。为做好过渡期相关医务人员临时性工作补助发放工作，按照甘肃省卫健委、省人社厅、省财政厅《关于报送过渡期医务人员临时性工作补助发放情况审核资料的通知》要求，我院召开院务会专题研究，成立了项目实施领导小组，加强对项目实施的监督和指导。指定了专人负责，细化实施方案和管理机制，明确工作路径和实施步骤。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看,本年度县级综合医院医疗服务重症救治能力巩固提升，县域内住院量占比≥90%，公立医院门诊和住院次均费用增幅≤7%，门诊和住院患者满意度≥94%；中、省财政补助资金支付率达到100%；自筹资金支付符合序时进度；子项目重点任务按照实施方案有序推进；制定出台配套文件，加强医院全面预算管理，开展内部控制、内部审计，保障经济运行健康持续；医院业务运行基本良好，经济运行平稳健康，近年未举债扩大规模、无贷款购买设备和新建业务用房，无非流动性负债，基本达到收支平衡，略有结余；医疗服务收入占比：目标值>35%，目前达到35.74%；按病种付费的（DRG、DIP、单病种）的住院参保人数占公立医院总参保人员数比例：目标值>85%，目前达到98.79%；平均住院日：目标值≤7.9，目前达到7.42；管理费用占公立医院费用总额比重：目标值≤7.8%，目前达到6.29%；门诊和住院次均费用增幅：目标值门诊≤6.5%，住院≤7%，目前门诊次均费用增幅为0.39%，住院下降3.90%；人员薪酬中稳定收入的比例：目标值>43%，实际66.40%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网中医医院2023年决算公开表.xlsx

 开云足彩app下载官网中医医院2023年绩效自评表 .xls