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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网开边中心卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网开边中心卫生院内设预防保健、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）；开放病床26张，病床使用率占88.5％。辖区有村卫生所9个，村医9名，服务人口2.4万人。现有在职职工31人，事业编制15人，其中专业技术人员28人,工勤人员4人；退休职工1人，遗嘱供养2人。

二、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网开边中心卫生院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2025年收入771.24万元，其中财政拨款636.24万元。

2025年支出771.24万元。较2024年672.71万元增加98.53万元，增加14.64%。

（二）基本支出

2025年基本支出486.96万元，较2024年475.14万元增加11.82万元，增加2.48%。增加主要原因是本年机关事业单位养老保险，医疗保险，公积金增加。

（三）项目支出

2025年项目支出149.28万元，较2024年147.57万元,增加1.71万元，增加1.1%。增加主要原因是新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出45.48万元，较2024年45.48万元持平。主要原因是2025年退休人员无变化。

2．卫生健康支出691.21万元，较2024年594.38万元增加96.83万元，增加16.29%。主要原因是本年事业收入增加药品收入。

3.住房保障支出34.55万元，较2023年32.85万元增加1.7万元，增加5.17%。主要原因是2025年职工住房公积金扣费基数新增基础性绩效奖，公基积金缴费支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2025年预算财政专户收入为135万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额5万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金149.28元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2025年单位整体绩效.xlsx

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2025年部门预算公开表.xlsx