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2025年部门预算公开说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

开云足彩app下载官网妇幼保健院始建于1957年，是一所集妇幼保健与计划生育服务于一体的非营利性医疗保健机构，属一级甲等妇幼保健机构，也是医保定点机构，建筑面积3438㎡，开设床位30张，主要开展妇女儿童疾病的诊疗业务、孕产期保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目、新生儿多种遗传代谢性疾病检测项目、听力障碍儿童救治、妇女“两癌”检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、贫困地区儿童营养改善项目、孕前和孕早期补服叶酸预防神经管畸形项目、托幼机构卫生保健评估、预防性从业人员健康体检、驾驶员体检、入园儿童体检、基层妇幼工作指导等业务。     单位先后荣获“省妇幼健康优质服务示范县”、“甘肃省巾帼文明岗”、“甘肃省卫生单位”“庆阳市卫生单位”、“全市计划生育目标管理任务一等奖”、“全市妇幼保健目标管理任务一等奖”、“县级文明单位”、“全县卫生工作目标考核一等奖”、“全县卫生先进单位”、卫健系统先进基层党支部等称号，连续多年市、县目标考核名列前茅

二、机构设置情况

（一）机构情况

开云足彩app下载官网妇幼保健院位于开云足彩app下载官网滨河北路8号，现拥有宫颈癌筛查仪、阴道镜检查仪、生殖道分泌物分析仪、盆底康复治疗仪、乳腺钼靶机、DR一体机、听力筛查仪、视力筛查仪、口腔治疗台、微量元素分析仪、儿童综合智力评估仪、骨龄测量仪、骨密度测量仪、经颅多普勒分析仪、彩超、心电图机、核酸扩增仪、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动尿液、粪便分析仪、二氧化碳激光治疗系统、射频仪、妇幼儿童早教管理系统、多功能产床、麻醉机等中小型医疗设备50余台件

（二）人员设置情况

核定事业人员编制46名，单位共有在职职工48人，其中正式职工人员48名，编制外人员2人，临时工15人，退休人员29名（全部移交社保），遗属供养人员2名。其中正高级职称2人、副高级职称12人、中级职称17人；初级职称12人，技工4人，管理1人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算916.55万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三部分。

（一）收入预算

2025年收入预算1175.55万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入916.55万元;

（二）支出预算

2025年支出预算1175.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1050.47万元，占86.29%；项目支125.08万元，占13.71%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出916.55万元，包括：社会保障和就业支出93.59万元、卫生健康支出767.69万元，住房保障支出55.27万元。

（一）基本支出：

2025年基本支出916.55万元，比2024年预算820.55万元增加96万元，增长11.69%，增长的主要原因是人员增加，有退休人员。

其中：人员经费支出791.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算125.08万元，比2024年预算281.39万元增加-156.31万元，增长率-55.54%，增长的主要原因是项目减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为93.59万元，比2024年预算90.59万元增加3万元，增长率3.2%，增长的主要原因是人员工资增长，养老保险、职业年金缴费基数相应增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为767.69万元，比2024年预算952.07万元增长了-19.36万元。增长的主要原因是项目减少。

3.住房保障支出2025年预算数为55.27万元，比2024年预算59.28万元增-4.01万元，主要原因是有退休人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，主要为基层卫生健康人才培训经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为1017.56万元。其中：单价100万元设备（不含车辆）2个。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1、医疗服务于保障能力提升（公立医院改革）公立医院高质量发展项目，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2、公立医院取消药品加成补助项目。

3、县级公立医院高质量发展项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

 （一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。

2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

 4.绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开云足彩app下载官网妇幼保健院2025年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网妇幼保健院2025年部门整体支出绩效目标表.xls

开云足彩app下载官网妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表.xls