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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网新集镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网新集镇卫生院内设预防保健、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）；开放病床50张，病床使用率占88.5％。辖区有村卫生所12个，村医11名，服务人口3.1万人。现有在职职工29人，事业编制12人，其中专业技术人员15人，工勤人员4人，退休职工4人。

三、部门/单位收支总体情况

2025 年部门收支总预算702.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2025 年收入预算702.79 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入702.79万元，其中医疗收入260万元， 占37.06%；一般公共预算财政拨款442.79万元，占63%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算702.79万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出543.89万元，占77.54%；项目支出158.9万元，占22.6%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出442.79万元，包括：社会保障和就业支出27.95万元、卫生健康支出395.86万元，住房保障支出18.98万元。

（一）基本支出

2025年基本支出 283.89万元，比 2024 年预算减少43.34万元， 减少15.26%，增长的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出 283.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出260 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算158.9万元， 比2024年预算152.82万元增加6.08万元，增加3.82% ，增加的主要原因是 2025年增加了基本公共卫生补助资金。基本公共卫生服务补助资金118.6万元；基本药物补助制度资金17.99万元；乡村医生省级定额补助3.96万元；基层医疗机构改革18.35万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出 2025年预算数为27.95万元， 比 2024年预算 29.85 万元减少1.9万元，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出 2025 年预算数为395.86万元，比 2024 年预算526.71万元减少130.85万元。

3.住房保障支出 2025 年预算数为18.98元，比2024年预算减少2.51万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明 

“ 三公” 经费预算0万元，较 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。 

2.公务接待费 0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明 

4.培训费 0万元。

（三）会议费预算情况说明 

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较 2024年预算0减少0万元。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购及维修预算总额 0万元。

八、国有资产占用情况

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值46.7万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2025 年非税收入260万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.医疗服务于保障能力提升（公立医院改革）公立医院高质量发展项目，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。及时发现存在的问题和主要原因绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4个，转移支付项 目 0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政 和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。 

 4.绩效结果应用情况。

根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门  整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设  置二级指标 、三级指标 ；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三 级指标 。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收主要是教育收费、其他非税收入。

4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开云足彩app下载官网新集镇卫生院2025年部门预算公开表.xls

2开云足彩app下载官网新集镇卫生院2025年单位整体绩效.xlsx

开云足彩app下载官网新集镇卫生院2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx