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2024年度

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。其基本情况如下：

职能：①基本医疗服务:

1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.具备能完成的外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3.消毒、隔离制度健全，严格遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他中医适宜技术服务。

②公共卫生服务:

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我院属开云足彩app下载官网卫生健康局下属的二级预算单位。根据县委组织部、编委办、人社局《关于全县行政事业单位“定岗定编定员”工作的通知》（镇编办发〔2016〕11号）精神，结合县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网13个基层卫生院主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2014〕116号）规定，开云足彩app下载官网三岔中心卫生院院内设门诊部、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室15个。配有心电图机、全数字化彩色超声诊断系统、200MA高频双床双管X光机、胎心监护仪、全自动生化分析仪、血糖检测仪、洗胃机、综合手术床及产床等医疗设备50余台（件）。开放病床27张，病床使用率占95％。辖区有村卫生室10个，村医17名，服务人口1.5万人。人员编制25人，在职人员27人，其中：专技人员27人;退休人员8人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为695.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.61万元，增长21.82%，主要原因是基本公共卫生服务资金拨付金额增加；人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计695.74万元,其中：财政拨款收入646.84万元,占92.97%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入48.90万元,占7.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计695.74万元,其中：基本支出488.61万元,占70.23%；项目支出207.13万元,占29.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为646.84万元。与上年相比,各增加134.91万元，增长26.35%。主要原因是基本公共卫生服务资金拨付金额增加；人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.84万元,较上年决算数增加134.91万元，增长26.35%。主要原因是基本公共卫生服务资金拨付金额增加；人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出646.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出32.25万元,占4.99%；卫生健康支出589.88万元,占91.19%；住房保障支出24.72万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.89万元,支出决算为646.84万元,完成年初预算的120.93%。其中：

1．社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算数为40.38万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的79.86%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的养老保险金额小于年初预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为466.54万元,支出决算为589.88万元,完成年初预算的126.44%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出数大于年初预算数。

3.住房保障支出年初预算数为27.97万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的88.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出职工2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出439.71万元。其中：

人员经费430.65万元,较上年决算数增加83.86万元，增长24.18%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.06万元,较上年决算数增加9.06万元，增长100%,主要原因是本年度用于支付村医劳务费。公用经费用途主要用于支付村医养老保险。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫健局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    我单位无“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金207.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途；实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，4个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

单位整体支出绩效自评情况：本单位2024年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为93.85分，全年预算数为594.89万元,执行数为646.84万元,完成预算的100%。从评价情况来看：2024年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

我部门在2024年度部门决算中反映乡村医生省级定额补助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构综合改革等4个项目绩效自评结果。

1.乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：优秀。

2.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为34.68万元,执行数为30.86万元,完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：优秀。

3.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为19.87万元,执行数为19.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施，占比达100%，医疗卫生机构服务质量进一步提高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：优秀。

4.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为154.23万元,执行数为154.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2024年度部门整体支绩效自评报告.pdf