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2024年度

开云足彩app下载官网中医医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网中医医院属开云足彩app下载官网卫生健康局下属的二级预算单位。创建于1992年10月，是一所突出中医特色，集医疗、护理、预防、科研、康复、教育、社区服务为一体的二级甲等中医医院，是全省基层卫生骨干人才培训基地、全县中医医共体总医院和全县中医药适宜技术推广示范基地。医院位于开云足彩app下载官网滨河南路3号，占地26.2亩，建筑面积24500平方米，编制床位515张。设有临床科室23个，住院病区13个，医技科室13个。建成省级基层重点学科2个（心脑病、康复科）、省级重点中医药专科2个，等基层名老中医传承工作室4个，县域优势学科有口腔科、眼科、重症医学科。列建省、市级中医药特色优势专科的有县域中医适宜技术推广中心、县域治未病中心、肺病科、肾病科、妇科、儿科。

（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育康复等医疗卫生服务。（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（3）确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和社区预防、保健及康复医疗服务工作；承担体检服务、各种医疗保健卫生知识宣传等工作。（5）组织实施各种中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作（6）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。（7）承担主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据工作职责，县中医院内设十几个工作机构：

行政办、医务科、药械科、公共卫生科、总务科、门诊部、住院部、合管办、收费室、财务科、药械科、总护理部等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10377.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加327.04万元，增长10.72%，基本支出为2606.90万元。与2023年度相比，增加368.21万元，增长16.45%，其中：人员经费支出比上年增加367.71万元，增长16.43%，主要原因：原因为本年度从其他单位新调入9人，新分配定向村医7人，人才引进2人，本年度退休4人。人员工资及五险一金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10377.86万元,其中：财政拨款收入3377.86万元,占32.55%；事业收入7000.00万元,占67.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10377.86万元,其中：财政基本支出2606.90万元,占32.55%；财政项目支出771.46万元,占7.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3377.86万元。与上年相比,各增加327.04万元，增长10.72%。与2023年度相比，增加368.21万元，增长16.45%，其中：人员经费支出比上年增加367.71万元，增长16.43%，主要原因：原因为本年度从其他单位新调入9人，新分配定向村医7人，人才引进2人，本年度退休4人，人员工资及五险一金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3377.86万元,较上年决算数增加327.04万元，增长10.72%。一般公共预算财政拨款基本支出为2606.90万元。与2023年度相比，增加368.21万元，增长16.45%，一般公共预算财政拨款项目支出为770.96万元。与2023年度相比，减少41.17万元,下降5.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3377.86万元，；社会保障和就业支出350.82万元,占10.39%；卫生健康支出2866.76万元,占84.87%；住房保障支出160.28万元,占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4103.53万元,支出决算为3377.86万元,完成年初预算的82.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为387.14万元,支出决算为350.82万元,完成年初预算的90.62%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，住房公积金减少，减少36.32万元。

2.卫生健康支出年初预算数为3528.75万元,支出决算为2866.76万元,完成年初预算的81.24%,决算数小于预算数的

主要原因是项目资金减少，其中其他卫生健康支出减少56.13万元，其他基层医疗卫生机构支出减少355.35万元，其他公立医院支出95.22万元，乡镇卫生院资金减少113.4万元，公共卫生减少31.88万元，中医（民族医）药专项减少10.01万元。

10．住房保障支出年初预算数为187.64万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的85.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休4名，因此住房保障减少27.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2606.90万元。其中：

人员经费2606.90万元,较上年决算数增加368.21万元，增长16.45%,原因为本年度从其他单位新调入9人，新分配定向村医7人，人才引进2人，本年度退休4人，人员工资及五险一金支出增加。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类中医医院，为财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出60.54万元,较上年决算数减少115.06万元，下降65.53%,主要原因医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目资金减少54.52万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计313.43万元,其中：政府采购货物支出313.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额313.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额313.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备13台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金770.96万元,占一般公共预算项目支出总额的22.82%。组织对“卫生健康人才培养”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出56.58万元。从评价情况来看,医院高度重视，成立医院党政主要领导任组长、分管领导任副组长、党建、行政、医务、护理、药械、财务、总务等职能科室负责人为成员，各临床、医技科室全面参与的工作领导小组，下设办公室，分设协调、财务、设备管理、资料、材料等5个工作专班，组织严密，分工明确，责任到位；认真对照实施方案，明确目标任务，合理分工安排，精心组织实施，定期召开调度会、培训会、督导反馈会、工作推进会，强化措施，全力保障落实；工作不断向纵深推进，医院整体服务能力不断提高，社会满意度不断巩固。

1．指标体系

为更好落实全面预算绩效管理，提升财政资金支出的实际效果、发挥绩效导向作用，我院秉承科学性的原则，从科学和客观的角度入手进行规划；遵循系统性原则，综合考量各类绩效评价指标间的逻辑关联性，遵循重要性原则，结合预算支出计划，明确绩效评价的总体趋势方向和侧重点，建立了符合行业领域需求，有针对性和统一性的指标体系。

2.业务培训

我院积极开展预算绩效管理工作培训，会上传达学习预算绩效管理的通知文件精神，要求要严格落实预算执行主体责任，全面掌握项目资金预算执行动态，切实提高财政资金使用效率。加强项目预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，让单位预算绩效管理人员深刻领会开展此项工作的重要性。

二、项目绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映医疗服务与保障能力提升、2023年名老中医工作室建设项目、2023年省级中医特色优势专科建设项目、2023年疫情防控资金、公立医院取消药品加成补助、基本公共卫生服务、基本药物制度补助、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、万民低保困难老年人白内障复明工程、乡村医生省级定额补助、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、中医药事业传承发展部分等13个项目绩效自评结果。

1. “医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.14分。项目全年预算数为234.79万元,执行数为234.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.三级公立医院门诊人次数与出院人次数比达到10.77:1；2.下转患者人次数（门急诊、住院）逐步增加；3.病例组合指数（CMI值）达到1.116；4.出院患者四级手术比例达到19.20%；5.门诊患者中药饮片使用率35.21%，出院患者中药饮片使用率77.87%；6.以中医为主治疗的出院患者比例56.32%；7.平均住院日7.33天；8.管理费用占公立医院费用总额的比重2.63%；9.门诊次均费用增幅-8.61%，住院患者次均费用增幅2.12%；10.基本达到收支平衡，无基本建设和设备购置非流动负债；11.智慧医院建设电子病历应用水平达到4级，门诊处方使用率100%；12.医疗服务收入（不含药品、 耗材、检查、化验收入）占比36.38%；13.按病种付费（DRG、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例99%；14.人员费用占公立医院费用总额的比例42.88%；15.薪酬中稳定收入的比例49.52%；16.中医类别执业（助理）医师数占三级公立中医院执业（助理）医师总数的比例53.19。经示范项目跟踪审计小组审计，各项重点建设任务全面完成，绩效指标良好，在全市处于领先水平。发现的主要问题及原因：根据公立医院改革与高质量发展示范项目总体要求，2025年5月底要全面完成15个子项目的建设任务，资金支付率要达到100%。目前我院除区域信息一体化建设子项目外，其它子项目建设任务均已全面落实到位，资金支付到位。区域信息一体化建设项目包括5个子系统及接口服务，3台普通服务器、1台漏洞扫描设备采购安装，预算建设费用3327849元。已完成基础平台搭建及接口改造，2024年12月初开始先后进行人力资源、输血、固定资产、物资管理、心电系统的第一次培训并安装客户端。12.25日根据业务需求新增一台普通服务器并安装成功，2025年1月6-7日物资、固定资产进行第二次培训，并导入基础数据，正常使用。

下一步改进措施：目前已完成所有建设任务，计划4月中旬申请市级同意验收，支付子项目资金133.12万元，占子项目预算资金的40%，剩余60%资金待市级验收通过后支付。公立医院综合改革）高质量发展项目项目绩效自评情况：示范项目由市卫健委牵头统一调度考核，每月组织一次调度会，核心指标上报市卫健委进行考核通报，通报结果印发个医疗机构对照整改。2024年共计印发项目核心指标通报12份，我院核心指标均达到建设标准。

2、“名老中医工作室建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为杨东海工作室4.3万元,胡彩霞工作室5万元，执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：项目资金由中央转移支付医疗服务与保障能力补助支出，设备采购采取政府公开招标，超出资金由医院医疗收入自筹支付。资金全部到位并按照项目要求组织实施，在2023年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。数量指标全年完成值达到100%;质量指标全年完成值达到100%;时效指标全年完成值达到100%;成本指标全年完成值有效。二是效益指标完成情况分析：项目预期目标全部完成，项目活动开展取得显著效果。项目的社会效益指标中加强了中医药服务能力的提升。改善患者就医条件，患者可以在县域内享受较好的医疗资源。发现的主要问题及原因：人才培养、服务内涵拓展特别是中医特色功能发挥上依然存在短板，中医药服务网络还不健全，服务体系还不尽完备，功能发挥还不够充分。下一步改进措施：今后，我们将坚持问题导向，进一步健全中医药服务体系，弥补短板，不断加大中医药硬件设施建设力度，积极争取资金投入，引进设备，选派业务骨干赴上级中医院进修学习，继续加强特色专科建设，突出专科优势。加强互联网医院内涵扩展，提升服务功能。加强对高层次中医药专业技术人才的引进力度，积极争取县政府及县人社局的支持，补充中医专科人才。保持和发扬中医药在医疗、预防、保健、康复等方面的特色优势，促进中医中药协调发展。通过基层名老中医药专家传承工作室建设、整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。通过名老中医药专家传承工作室的建设，带动我县中医药文化宣传教育基地的创建，辐射带动县域中医药人才培养工作，提升中医药饮片的使用率，提升门诊和住院患者满意度。

3.“2022年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.42万元,执行数为3.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金由中央转移支付医疗服务与保障能力补助支出，设备采购采取政府公开招标，超出资金由医院医疗收入自筹支付。资金全部到位并按照项目要求组织实施，在2024年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。数量指标全年完成值达到100%;质量指标全年完成值达到100%;时效指标全年完成值达到100%;成本指标全年完成值有效。二是项目预期目标全部完成，项目活动开展取得显著效果。项目的社会效益指标中加强了中医药服务能力的提升。改善患者就医条件，患者可以在县域内享受较好的医疗资源。三是通过名老中医药专家传承工作室的建设，带动我县中医药文化宣传教育基地的创建，辐射带动县域中医药人才培养工作，提升中医药饮片的使用率，提升门诊和住院患者满意度。发现的主要问题及原因：人才培养、服务内涵拓展特别是中医特色功能发挥上依然存在短板，中医药服务网络还不健全，服务体系还不尽完备，功能发挥还不够充分。下一步改进措施：今后，我们将坚持问题导向，进一步健全中医药服务体系，弥补短板，不断加大中医药硬件设施建设力度，积极争取资金投入，引进设备，选派业务骨干赴上级中医院进修学习，继续加强特色专科建设，突出专科优势。加强互联网医院内涵扩展，提升服务功能。加强对高层次中医药专业技术人才的引进力度，积极争取县政府及县人社局的支持，补充中医专科人才。保持和发扬中医药在医疗、预防、保健、康复等方面的特色优势，促进中医中药协调发展。

4.“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为117.39万元,执行数为117.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的决策部署，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对全县经济社会发展的影响。发现的主要问题及原因：财政补助资金滞后，本年度下拨上年度疫情补助。下一步改进措施：一是做好中医医院疫情防控能力提升工作；二是疫情期间最大限度保持区域稳定发展。

5.“公立医院取消药品加成补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过实施公立医院取消药品加成补助政策，有效控制了项目成本，成本控制率达到95%，完成了既定目标；在产出方面，严格按照常住人口标准进行补偿，补偿标准完成率达到100%，工作考核合格率达到95%，资金下达及时率达到100%，各项产出指标均圆满完成；在效益方面，县级公立医院医疗服务能力得到明显提升，达到了80%-100%的预期效果；患者满意度调查结果显示满意度达到95%，表明服务对象对项目实施效果较为满意。通过本项目的实施，县级公立医院的医疗服务能力得到提升，为保障和改善民生做出了积极贡献。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在补偿标准和县级公立医院医疗服务能力两个指标上。补偿标准指标的实际完成值为100%-80%(含)，虽然达到了预期目标，但仍有提升空间；县级公立医院医疗服务能力指标的实际完成值也为100%-80%(含)，虽然达到了预期目标，但仍有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是项目实施过程中对补偿标准的执行力度不够，导致部分地区的补偿标准未能完全达到预期；二是县级公立医院医疗服务能力的提升受到医疗资源分配不均、医务人员技术水平参差不齐等因素的影响，导致提升效果未能完全达到预期。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强对补偿标准的执行监督，确保各地区严格按照常住人口补偿标准执行；二是加大对县级公立医院的医疗资源投入，优化医疗资源配置，提升医务人员的技术水平和服务能力；三是建立健全项目绩效评价机制，定期对项目实施效果进行评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。

6.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为281.93万元,执行数为281.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将公共卫生体系建设同乡村振兴有效衔，充分发挥城关辖区村卫生室的纽带作用，充分利用医联体、医共体、东西部协作帮扶专家及全院优质资源，抽调43人组建健康扶贫、健康体检、慢病管理等专家团队，规范开展家庭医生签约服务、老年人体检等工作，组织城关区家庭医生签约服务团队集中培训，城关镇辖区集中入户体检5300余人次，家庭医生签约服务2316户9222人，其中脱贫人口2204户8338人，重点人群832人，其他5860人，签约履约率100%；管理重点人群8462人，筛查脑卒中4092人、慢阻肺3959人，管理肿瘤患者48人、结核病人5人，慢阻肺、脑卒中、肿瘤患者筛查和规范管理率均达到95%以上；管理孕产妇128人，管理率95.5%，高危孕产住院分娩率100%，城关镇7岁以下儿童1621人，保健管理1621人，管理率90.1%，接种疫苗4855人次，个案信息完整率100%，妇女健康行动、妇幼健康卫生项目、免疫规划工作质量持续提升，为民办实事项目成效显著；城关辖区11个村卫生室均达到标准化要求，药品管理及品种符合要求，群众基本医疗有保障，满意度逐年提升。医院积极申报创建健康促进医院，倡导健康生活方式，大力开展健康教育和健康促进活动，对慢病患者进行健康指导，稳步提高全民健康素养水平。

7.“低保困难老年人白内障复明工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为3.69万元,执行数为3.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2024年7月底，我院按期完成白内障复明手术50例，完成了省列为民办实事项目规定的任务量，累计为患者分担36880.6元，手术成功率达到100%；二是省列为民办实事白内障复明工程的实施，受到了社会各界的广泛关注和好评。该工程不仅为贫困白内障患者带来了光明，也体现了政府对弱势群体的关爱，提升了政府的公信力。同时，工程的开展也进一步推动了我院眼科的发展，提高了我院的社会知名度和美誉度。三是通过对出院患者进行电话随访和问卷调查，患者对手术效果的满意度达到99%以上。患者术后视力明显提高，生活能够自理，部分患者甚至恢复了劳动能力，有效改善了患者及其家庭的生活质量。发现的主要问题及原因：白内障复明工程项目在实施过程中，取得了显著的成效。但也存在一些问题一是项目宣传力度不够，部分患者对此项目了解欠缺；二是手术患者预约后等待时间较长，需要在今后的工作中不断改进和完善。下一步改进措施：我们将加大项目宣传力度继续努力，为更多的白内障患者提供优质的医疗服务，让他们重见光明，享受美好生活。

8.“2023年省级中医特色优势专科建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强中医特色优势专科建设，充分发挥中医药特色优势，提高中医临床疗效，增强专科可持续发展能力；二是在项目实施过程中，项目组严格按照采购程序和政策标准执行，成本控制有效性达到100%-80%(含)；成功建设1个省级中医特色优势专科，建设项目合格率和项目及时完成率均达到100%；中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，中医药人才技术水平明显提高；患者满意度达到95%。通过项目的系统实施，各项绩效目标均圆满完成，显著提升了中医药特色优势专科的建设水平和可持续发展能力。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制有效性指标和部分社会效益指标上。成本控制有效性指标虽然完成率达到了100%，但得分仅为18分（满分20分），表明在成本控制方面仍有提升空间。社会效益指标中的中医药健康文化传播覆盖面和中医药人才技术水平虽然完成率均为100%，但得分分别为9分（满分10分），说明在具体实施过程中可能存在宣传力度不足或培训效果不够理想的情况。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制方面，虽然严格执行了采购程序，但在具体执行过程中可能存在资源调配不够优化或采购成本控制不够精细的问题；二是社会效益方面，中医药健康文化传播的深度和广度可能不够，中医药人才技术培训的针对性和实效性有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强成本控制，优化资源配置，细化采购流程，确保每一笔资金都用在刀刃上；二是加大中医药健康文化宣传力度，创新宣传方式，扩大宣传覆盖面，提升宣传效果；三是加强中医药人才技术培训，制定更加科学合理的培训计划，提升培训的针对性和实效性，确保培训效果达到预期目标。

9.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.29万元,执行数为8.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过系统推进基层医疗卫生机构综合改革，全面完成了各项既定任务。在运行机制改革方面，实现了基层医疗机构药品零差率销售100%全覆盖，显著减轻了群众用药负担；在人员培训方面，组织开展了多轮专业培训，培训覆盖率较上年提高80%以上，有效提升了基层医务人员业务能力；在信息化建设方面，为基层医疗机构配备了必要的信息化设备，优化了医疗服务流程；在基本药物制度落实方面，通过严格监管和考核，确保所有基层医疗机构100%执行基本药物制度。项目资金支出进度符合政策规定时间要求，资金到位率达到100%，重点服务对象满意度达95%，全面实现了提高基层医疗服务能力的预期目标。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在培训工作完成率虽达到100%-80%(含)，但未达到培训人数较上年提高的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是培训资源分配不够均衡，部分基层医疗机构和村卫生室工作人员未能及时参与培训；二是培训内容和形式可能未能完全满足基层医务人员的实际需求，影响了培训效果；三是培训后的跟踪评估机制不够完善，未能充分掌握培训效果的实际提升情况。下一步改进措施：一是优化培训资源分配机制，确保所有基层医疗机构和村卫生室工作人员都能及时参与培训；二是加强培训需求调研，根据基层医务人员的实际需求调整培训内容和形式，提升培训的针对性和实用性；三是建立健全培训后的跟踪评估机制，定期评估培训效果，并根据评估结果及时调整培训计划，确保培训效果持续提升。

10.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过落实乡村医生省级定额补助政策，有效提升了村医收入水平，达到300元/人/月的标准，覆盖308名村医，发放到位率和足额率均达到100%，补助发放及时率100%。在服务人口1000人以上和以下的村医中，补助标准分别达到300元/人/月和400元/人/月，完成率100%。项目实施后，村医队伍稳定性得到提升，基本公共卫生服务和基本医疗服务能力均有明显改善，服务对象满意度达到95%。通过完善补偿机制和加强监管，项目实现了稳定村医队伍、提升村级医疗服务水平的目标，为农村居民提供了更优质的医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在乡村医生发放省级定额补助标准指标上，完成率为100%-80%(含)，得分7.20分，未达到满分8分。造成偏离的主要原因包括：一是补助标准执行过程中可能存在部分村医服务人口统计不准确的情况，导致补助金额计算存在偏差；二是补助发放过程中可能存在个别村医对补助标准理解不够清晰，影响了补助发放的准确性。下一步改进措施：一是加强村医服务人口数据的核实和统计工作，确保补助标准计算的准确性；二是加强对村医的补助政策宣传和培训，提高村医对补助标准的理解和认可度；三是优化补助发放流程，确保补助资金及时、足额发放到位。

11.“基本药物补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为15.78万元,执行数为15.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成了各项绩效指标，在基本药物制度实施方面，所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室均按要求实施了基本药物制度，实施比例达到100%；在服务质量提升方面，通过开展“优质服务基层行”活动，基层医疗卫生机构服务质量较上年有明显提高；在医共体建设方面，紧密型医共体建设稳步推进，符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”的发展方向。同时，项目有效降低了基层医疗卫生机构的药品成本和村卫生室药品零售价，保持了乡村医生收入的稳定，推动了基层医疗卫生的可持续发展，服务对象满意度达到95%以上。资金下达及时率为100%，确保了项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

12.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为14.99万元,执行数为14.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目围绕公立医院综合改革目标，系统推进了各项改革措施。在成本控制方面，严格将单价成本控制在预算范围内，完成率达到100%；在医疗服务收入结构优化方面，实现了公立医院医疗服务收入占比的显著提升；在医保支付方式改革方面，按病种付费的住院参保人员比例较上年有所提高；项目按期完成了各项改革进度要求；通过改革措施的实施，基层医疗卫生机构诊疗量占比得到提升，公立医院资产负债率有所降低，医废管理水平持续加强；服务对象满意度达到95%的预期目标。项目资金使用规范高效，各项绩效指标均达到或超过预期目标，有效推动了公立医院综合改革进程。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

13.“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.93万元,执行数为3.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照国家及省级要求，在全市二级及以上医疗机构成功部署了传染病监测预警前置软件，实现了医疗机构传染病源头数据的统一采集和自动采集，为传染病监测预警提供了准确的数据支持；同时，项目结合省级培训计划，组织完成了基层专业人员的培训任务，显著提升了基层人员的传染病疫情早期发现和准确预警能力；此外，项目还改善了市县级卫生监督机构的执法条件，配备了现场快速检测设备和执法设备，有效提升了卫生监督执法能力和应急处理能力，满足了现代科学执法工作的需求。通过项目的实施，各项绩效目标均得到圆满完成，为提升医疗服务与保障能力奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标均达到或超过预期值，表明项目在实施过程中管理规范、执行有力。下一步改进措施：下一步将继续保持高效的项目管理机制，确保后续工作的顺利开展。

三、部门重点绩效评价结果

本年度开云足彩app下载官网中医医院部门重点绩效评价项目为医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目，绩效评价情况如下：

（一）项目绩效目标情况

按照教纲和培训要求，完成40名乡镇卫生院和社区服务中心临床骨干医生的培训，以提升理论及专业技术，熟练掌握乡级常见病多发病的诊疗、常见症状的鉴别诊断和处置、转诊、健康管理、康复等，能达到独立从事专科疾病的临床医疗服务能力为培训目标。使培训合格率100%，受训人员满意度＞99%。

（二）年度绩效目标

（三）绩效评价工作概况

（1）评价依据

本次绩效评价严格遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及省、县各级财政部门关于预算绩效管理的相关规定与通知精神，确保评价工作的权威性、科学性和规范性。

（2）评价范围与对象

本次绩效评价对象为开云足彩app下载官网中医医院2024年度组织实施的“基层卫生人才能力提升项目——乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床骨干专科（中医及康复）培训”，涉及省级财政资金56.58万元。

（3）评价指标体系与方法

本次评价围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑路径，结合项目特性，构建了系统、全面的绩效评价指标体系。

1. 绩效评价指标体系

2. 评价方法
   采用综合评判法与公众评判法相结合的方式。通过数据核查、资料审阅、定量分析等进行综合评判；通过学员满意度问卷调查等方式进行公众评判。

（四）评价工作过程

评价工作于2025年6月15日至7月20日期间开展，历经“拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档”五个阶段，确保评价过程独立、客观、公正。

通过对项目决策、过程、产出、效益等方面的全面考核，2024年度卫生健康人才培养项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（四）结论

全面完成了2024年培训任务，项目超额完成所有产出目标。按计划分两期培训了来自10个市州的40名临床骨干，累计完成240个培训人天。培训内容丰富，涵盖多项中医适宜技术与现代急救康复知识。经严格考核，学员合格率达100%，优秀学员得到表彰。

1.夯实理论基础，实践提高技能

培训采取理论授课和临床实践相结合的方式进行，带教老师一对一、手把手教学，使学员实操作机会增多。学员学习中医医疗技术兴趣高，勤动手、善思考、好提问，学习成效高，比如第一期的天水学员许天祥和二期的兰州学员胡玉琴，能够独立开展中医医疗技术工作，切实提高了实践技能水平，学习成效显著。

2.精心策划安排，有序开展培训

细化培训方案，对培训中会出现的问题提前预案，并告知学员培训注意事项，号召学员认真学习，争做优秀学员，调动了学员学习积极性。培训组汲取历年经验，强化跟班老师每日值班管理职能，工作分配合理，使理论教学、实践教学、出勤等各项工作有条不紊进行，管理资料归档及时、完整。培训期间无安全不良事件发生。

3.创新培训理念，提升培训质量

根据班额和资金情况，精减培训专班工作人员，节约资金为学员增加伙食补助。给学员配备卫生材料器材的同时，满足勤于动手学员卫生材料的使用。每月对表现优异的学员有奖励，提高了学员的积极性，培训质量大幅提升。

（五）有关建议

在以后工作中，我们将紧紧围绕省级培训方案，持续优化培训方案和管理措施，不断提高项目工作成效。

措施：1.在临床实践教学中，明确学员的带教老师，切实提升带教成效；2.绩效评价指标的合格率从总合格率、理论成绩合格率、实践操作合格率、出勤合格率等4个方面进行细化。

四、部门整体绩效评价结果

单位整体支出绩效自评情况：开云足彩app下载官网中医医院按照全年预算数全部完成基本支出2601.61万元，执行率100%，项目支出771.46万元执行率82.41%，结余16.42万元，完成预算进度95.34%。整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。医疗服务能力得到提升，医疗业务能力有所提高，中医及中医药事业发展得到促进，中医特色人才队伍培养工作稳步推进。

本年度三级指标的设定目标为“实现医疗服务能力提升，提高医疗业务能力，促进中医及中医药事业发展，培养中医特色人才队伍”，实际完成值为“开云足彩app下载官网中医医院按照全年预算数全部完成基本支出2601.61万元，执行率100%，项目支出771.46万元执行率82.41%，结余16、42万元，完成预算进度95.34%”，完成率为100%，分值2分，得分为2分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了医疗服务能力提升的目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评等方面形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。此外，应加强绩效管理人员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

1. 资金执行方面

1) 项目支出执行率为82.41%，未达到100%的预期目标。主要原因包括：重点项目资金支付进度较慢，部分项目资金使用效率有待提高。

改进措施：

加强项目资金管理，优化资金支付流程建立项目资金使用跟踪机制，定期检查资金使用情况加快重点项目实施进度，确保资金及时支付

2) 公用经费执行率为0%，主要原因是年初未安排公用经费预算。

改进措施：

科学编制下年度预算，合理规划公用经费支出加强预算执行管理，确保各项经费合理使用

2. 绩效指标方面

1) 在职人员控制率为198%，远超100%的控制目标。主要原因是医院业务发展需要，人员编制与实际需求存在差距。

改进措施：

积极争取增加人员编制，满足医院发展需求优化人员结构，提高人力资源使用效率

2) 部分定性指标如“财务管理制度健全性”“资金使用规范性”等虽达到80%以上，但未完全达到100%的满分标准。

改进措施：

进一步完善财务管理制度，加强制度执行力度定期开展财务人员培训，提高财务管理水平

3. 整体改进方向

1) 加强预算管理，提高资金使用效率

2) 优化人员结构，合理控制人员规模

3) 完善各项管理制度，提升医院管理水平

4) 持续推进中医特色发展，提高医疗服务质量

按照要求，将部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表随决算公开（详见附件)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中医医院2024年度部门整体绩效自评报告.pdf

开云足彩app下载官网中医医院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效评价报告.pdf