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2024年度

开云足彩app下载官网第一人民医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.提供医疗服务：承担着全县群众的常见病、多发病诊疗工作，以及危急重症患者的抢救与疑难病的双向转诊服务，为全县人民的身体健康提供医疗保障。2.公共卫生服务：参与自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治工作，同时还承担部分公共卫生服务任务，如疾病预防、健康宣教等。根据相关报道，医院会组织医护人员深入县域内各个小区开展健康体检、健康宣讲和免费义诊等活动，为居民建立健康档案，协调各科室落实 “一人一策” 的健康服务措施。3.教学与培训：负责卫生医疗人员培训以及卫生专业技术人员继续教育工作，为提升全县医疗卫生人员的专业素质和业务能力发挥作用。4.医院管理：负责医院的行政管理和运营管理，包括制定医院发展规划、规章制度，协调各部门工作，确保医院的各项工作有序进行。同时，作为决算公开部门，需按照相关规定公开医院的决算信息，接受社会监督，保证财务收支的透明度和合理性。5.基层帮扶：积极响应上级要求，与基层医疗机构建立帮扶共建的长效机制，通过组建专家团队深入乡镇卫生院开展对接帮扶工作，协助完善规章制度、开展业务培训、进行教学查房等，提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。

二、机构设置

临床科室：设有 26 个临床科室，包括“心血管内科、神经内科、精神心理科、内分泌科、消化科、呼吸科、肾病科、血液透析中心、肿瘤科、肾病科、普外科、肛肠科、骨科、创伤科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、妇产科（妇科、产科）、儿科、新生儿科、感染科、急诊科、中医科（老年病科）、风湿骨病科、眼（耳鼻喉）科、口腔科”等。

医技科室：有 8 个医技科室，包括“检验科、影像科、心电中心、病理科、B超室、消化内镜室、碎石中心、脑电图室”。职能科室：共 16 个职能科室，包括党建办、行政办、人事科、项目办、医务科、质控科、护理部、考核办、信息科、财务科、保卫科、总务科、药剂科、器械科、感控科、公卫科。 

 开云足彩app下载官网第一人民医院事业编制198人，在职人数299人，其中：事业管理和专业技术270人，合同制工人14人，市聘护理15人，退休130人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12015.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加2170.73万元，增长22.05%，主要是本年度财政拨款增加1270.74万元，其中财政基本拨款增加397.22万元，财政项目拨款较上年增加873.52万元。事业收入较上年增加900万元。由于医院整体搬迁，人员及经费增多，财政拨款支出增加1270.74万元，事业支出增加900万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12015.23万元,其中：财政拨款收入5515.23万元,占45.90%；事业收入6500.00万元,占54.10%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12015.23万元,其中：基本支出10573.21万元,占88.00%；项目支出1442.02万元,占12.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5515.23万元。与上年相比,各增加1270.73万元，增长29.94%。主要是本年度财政拨款增加1270.74万元，其中财政基本拨款增加397.22万元，财政项目拨款较上年增加873.52万元。事业收入较上年增加900万元。由于医院整体搬迁，人员及经费增多，财政拨款支出增加1270.74万元，事业支出增加900万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5515.23万元,较上年决算数增加1270.73万元，增长29.94%。主要是本年度财政拨款增加1270.74万元，其中财政基本拨款增加397.22万元，财政项目拨款较上年增加873.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5515.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出508.96万元,占9.23%；卫生健康支出4719.91万元,占85.58%；农林水支出56.61万元,占1.03%；住房保障支出229.75万元,占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10776.81万元,支出决算为5515.23万元,完成年初预算的51.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为662.06万元,支出决算为508.96万元,完成年初预算的76.88%,决算数小于预算数的主要原因是医院整体搬迁在即，为应对人员扩招潜在需求，适当提高了预算金额，但年度内人员变化发生在第四季度，实际支出低于预算金额。

2．卫生健康支出年初预算数为9800.55万元,支出决算为4719.91万元,完成年初预算的48.16%,决算数小于预算数的主要原因是医疗业务支出6500万元列入专户收入。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.61万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是年中追加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金56.61万元，用于专用资产购置。

4．住房保障支出年初预算数为314.20万元,支出决算为229.75万元,完成年初预算的73.12%,决算数小于预算数的主要原因是医院整体搬迁在即，为应对人员扩招潜在需求，适当提高了预算金额，但年度内人员变化发生在第四季度，实际支出低于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4073.21万元。其中：

人员经费4072.71万元,较上年决算数增加527.06万元，增长14.86%,主要因为2024年本院新调入职工22人，新增加定向医学生20人，增加引进人才5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.50万元,较上年决算数减少129.84万元，下降99.62%,主要原因是我单位是差额拨款单位，财政基本拨款优先保障人员工资、社保等 “刚性人员支出”，公用经费（如办公耗材、水电费、差旅费等）属于 “辅助性开支”，未被纳入财政全额保障范围。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费。较上年决算数持平,原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位实行财政差额补助,财政未拨付我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平。          本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3005.31万元,其中：政府采购货物支出2962.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.75万元。授予中小企业合同金额1327.42万元,占政府采购支出总额的44.17%,其中：授予小微企业合同金额42.75万元,占政府采购支出总额的1.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备25台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度部门整体绩效开展自评，自评得分95.32分，共涉及一般公共预算资金5515.23万元，其中一般公共预算人员基本支出4073.21万元，全年执行率100%，项目支出1442.02万元，全年执行率100%。

（二）项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目11个,涉及资金1442.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。同时，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出400万元。从评价情况来看,11个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，12个项目自评结果均为“优秀”。

（三）重点绩效开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度部门重点绩效评价开展了自评，自评得分92.5分，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评结果

单位整体支出绩效自评情况：本单位2024年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为93.81分。从评价情况来看：2024年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。

下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“组团式”医疗帮扶项目、2023年县级医院重症监护提升及医疗卫生机构能力建设项目、开云足彩app下载官网第一人民医院口腔诊疗中心建设项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、万民低保困难老年人白内障复明工程项目、公立医院取消药品加成补助项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）高质量发展项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目、2023 年公立医院高质量发展示范项目、2023年疫情防控项目、重大传染病防控等11个项目绩效自评结果。

1.“组团式”医疗帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 56.61万元，执行数为 56.61万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是麻醉机、C型臂、DR等4台设备已经采购、安装；二是设备款已按照资金支付进度，支付进度30%。待设备验收完成后按资金管理规定流程付款；三是提升手术麻醉的安全性、精准性，满足手术需求；四是强化术中影像学引导能力，支撑骨科、外科、介入科等科室的精准操作，减少手术创伤，缩短手术时间。存在的问题：设备培训多集中于基础操作，针对特殊场景的培训覆盖率低，部分医务人员应对复杂情况的能力不足。下一步改进措施：采用线上课程+线下精讲，重点解读设备高级功能原理、特殊场景风险点。

2.2023年县级医院重症监护提升及医疗卫生机构能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数391.14万元，执行数为 391.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置床旁监护仪、重症监护仪、有创呼吸机等专用设备57台；二是所有购置设备均已完成安装、验收、投入使用；三是设备款项已全部支付到位。四是保障普通病房、急诊、ICU等区域的生命体征实时监测需求，提升设备稳定性和应急保障能力。下一步改进措施：加强预算管理与监督，在项目前期做好更精准的预算规划，充分考虑各种可能影响项目进度和资金使用的因素。在项目执行过程中，加强对预算执行情况的监督，定期对比预算与实际支出，及时发现偏差并调整；优化项目流程与沟通，进一步优化项目实施流程，减少不必要的环节，提高工作效率。加强与供应商的沟通协调，确保物资按时供应、项目按计划推进，从而提高预算执行率和项目整体绩效。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为81.12万元，执行数为81.12万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买设备，并按计划完成麻醉机、关节镜、高端乳腺专用DR、自体血回收机的招标采购及院内安装调试，设备均已达到临床使用标准并正式投入运行。完成了设备购置、验收。二是麻醉机提升了手术麻醉的安全性与稳定性，满足各类手术的麻醉通气需求，麻醉相关并发症发生率较采购前下降。三是关节镜的投入使骨科微创手术量增长，术后患者恢复周期缩短，手术精度和患者满意度显著提升。四是高端乳腺专用DR凭借高分辨率成像，乳腺疾病早期检出率提高，为乳腺癌早诊早治提供了关键技术支持。五是自体血回收机在大失血手术中回收并回输血液，减少异体血输注量，降低了输血相关不良反应及医疗成本。存在的问题：虽然完成基础培训，但部分年轻医护人员对设备高级功能（如乳腺DR的特殊成像模式、麻醉机的呼吸力学监测）掌握不熟练，未充分发挥设备技术优势。下一步改进措施：一是组织设备厂家技术专家开展“一对一”高级功能培训，结合临床案例实操演练，重点提升医护人员对设备特殊功能的应用能力。二是每季度开展设备操作技能考核，将考核结果与科室绩效挂钩，激励医护人员主动提升操作水平。

4.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是牵头为我院医共体单位临泾、中原、郭原、新城、武沟、上肖6个乡镇卫生院各购置配备心电图机1台，项目验收合格率100%，已及时完成项目验收并按期交付各乡镇卫生院，二是完成资金支付。

5、重大传染病防控项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.63分。项目全年预算数为 20.59万元，执行数为20.59万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置全自动医用PCR分析系统及硬件设施，完成安装，验收，投入使用。二是完成资金支付。三是检测能力与应急保障表现突出，满足临床及公共卫生筛查需求；软件对接、特殊样本适配、应急备用设备配置方面存在不足，需后续通过软件升级、采购样本预处理辅助设备、评估备用机购置需求等方式优化，进一步保障检测流程的连续性与高效性。 

6.公立医院取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿医院因取消药品加成带来的收入减少。二是促进药品价格降低，缓解群众意度。

7.医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。项目全年预算数为296.47万元，执行数为296.47万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是区域信息一体化建设、智慧医院建设：依托大数据、云计算等技术，建成覆盖诊疗全流程的智能化系统，电子病历应用水平达4级，信息互联互通达3级。优化医保支付方式，试点“智慧床旁结算”，实现患者“零等候”。二是设备与信息化升级：通过购置数字化医用X射线摄影系统等48台先进设备，为影像科、口腔科、眼科等多个科室更新软硬件，提升医疗服务能力，促进高质量发展。下一步改进措施：1.强化项目前期审核，建立推进机制，缩短项目落地周期。2.加大县级财政统筹力度，将配套资金落实情况纳入县区绩效考核，确保资金及时到位。对执行进度快、效益显著的项目优先安排下年度资金。

8.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置传染病智能监测预警前置软件，该设备已经采购、安装、验收、到位，投入使用。二是设备款已全部支付，支付率100%。三是该设备管理及使用人员培训到位；三是实现我院传染病相关数据自动智能采集，提高传染病风险辨识能力，达到医防协同“信息通”新模式的目标。存在的问题：HIS系统对接数据仍存在不准确的情况。改进措施：加快督促HIS运维工程对接数据。

9.2023年公立医院高质量发展示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.83 分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目设备已经采购、安装、验收到位并投入使用。二是设备款已全部完成支付，支付率100%。

10.2023年疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为 143.15万元，执行数为143.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为及时发现疫情隐匿传播风险，对医疗机构从业人员、隔离场所工作人员、学校师生等重点人群，按照规定频次开展免费核酸检测。通过优化检测点布局、延长检测时间、增派检测人员等措施，完成重点人群核酸检测，超额完成目标任务。同时，不断提升检测效率，满足了疫情防控的时效性需求。例如，在学校开学季，集中组织检测力量，为师生提供快速检测服务，保障学校顺利开学。有效监测重点人群感染情况，及时发现并阻断多起疫情传播链。通过数据分析，发现某隔离场所工作人员核酸检测呈阳性后，迅速采取管控措施，避免了疫情向社区扩散，为疫情防控提供了有力的数据支持。二是改造救治病床，为应对可能出现的疫情高峰，提升医疗救治能力，对定点医院及部分基层医疗机构的普通病房进行改造，按时完成救治病床改造任务，新增和改造救治病床配备了先进的医疗设备，如呼吸机、监护仪、高流量湿化氧疗仪等，满足不同病情患者的救治需求。同时，制定了详细的病床管理制度和调配方案，保障病床高效利用。在疫情高峰期，有效扩充了医疗救治容量，确保患者得到及时收治。重症病床的增加，极大提高了重症患者的救治成功率。三是购置疫情专用材料，

通过多渠道采购、建立物资储备库、完善物资管理系统等方式，储备了各类疫情专用材料，达到了预期的储备量。并且定期对物资进行盘点和更新，确保物资质量和有效期，在疫情防控过程中，物资供应稳定，满足了一线防控人员和医疗机构的物资需求。在应对局部疫情时，能够迅速调配物资，保障防控工作顺利开展，未出现因物资短缺影响防控工作的情况。存在的问题：救治病床改造配套不足；部分改造后的救治病床区域，配套医疗设备更新不及时，如部分监护设备老化、功能单一，无法满足重症患者复杂病情的监测需求；信息化系统建设滞后，病房与医护办公室之间信息传递不顺畅，影响救治效率。同时，医护人员培训针对性不够强，对于新改造病房的特殊设备和救治流程熟悉程度有待提高，制约了病床使用效益的充分发挥。下一步改进措施：优化核酸检测资源布局与管理，基于人口分布、流动情况等大数据分析，重新规划核酸检测点布局，在人口密集区增设临时或固定检测点，偏远地区适当合并或调整检测时间，提高资源利用率。建立检测机构考核机制，定期对检测能力、质量、报告时效等进行评估，对不达标的机构责令整改或取消检测资质；同时加强人员培训和设备更新，提升整体检测水平。

（三）重点绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出400万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。具体为：项目全年预算数为400万元，预算执行数为400万元，预算执行率100%。

（一）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金情况分析 （综合得分7分）

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金情况分析得分表

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金到位情况分析

经调查，截至2025年5月31日，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）应到位资金4,000,000.00元，实际到位资金4,000,000.00元，到位率为100%，为医疗服务与保障服务能力提升（公立医院综合改革）高质量发展中央转移支付资金2,500,000.00元,省级补助资金1,500,000.00元。

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金使用情况分析

经调查，截至2025年5月31日，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）可使用资金4,000,000.00元，已支付4,000,000.00元，资金使用率为100%。

3.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金管理情况分析

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）资金管理规范，各项制度健全，结合项目实际情况，根据省财政厅 省卫健委《关于提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金预算的通知》【甘财社（2023）157号】、庆阳市卫生健康委员会《关于建立完善公立医院改革与高质量发展示范项目资金支出工作台账的通知》精神，开云足彩app下载官网第一人民医院制定了《公立医院改革与高质量发展示范项目资金管理制度》等相关资金管理办法，对项目资金的管理、使用做了明确规定。资金使用合规，到位及时，制度健全，执行严格，专款专用，无截留、挤占、挪用现象。

（二）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）实施情况分析（综合得分29分）

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）实施情况分析得分表

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）组织情况分析

经检查，为了确保医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）的顺利实施，一是加强组织保障，成立以党总支书记田新社为组长的区域信息一体化建设项目工作专班【镇医发（2024）81号】，研究部署和全面推进项目各项工作；研究决定项目发展中的重大事项，协调解决项目发展中的重大问题，督促和检查项目工作进展及政策落实情况。二是健全监测体系。加大信息化系统运行情况调研，切实各信息化系统在实际应用中打下坚实的基础。

2. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）管理情况分析

综合观测调查，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）能够按照各项规章制度规范管理，有效使用专项资金，项目由开云足彩app下载官网第一人民医院负责招标，各中标单位按照目标任务组织实施，建成后由开云足彩app下载官网第一人民医院统一组织验收。

（三）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目（公立医院改革与高质量发展信息一体化项目）绩效情况分析（综合得分56.5分）

项目绩效目标完成情况：一是公立医院高质量发展区域信息一体化项目，通过搭建县域医共体信息共享平台，最终实现县域内医疗信息的全面互联互通与高效共享；二是建立互联网医院，积极为患者在线提供部分常见病慢病复诊服务。添加智能辅助诊断系统，为多学科会诊提供方便支撑。三是实现了更大范围检查检验结果共享互认，自全省检查检验共享互认工作开展以来共计为患者节省费用16.77万元，大幅提升了患者满意度。四是“互联网 + 居家养老医疗服务” 模式，依托线上预约与线下登记相结合的方式，精准聚焦开云足彩app下载官网区域内有医务人员上门服务需求的居家老人，为其提供涵盖氧气吸入、压疮护理、引流管护理等基础护理，以及肌肉注射、静脉采血等专项护理在内的全方位居家医疗服务；五是高质量示范项目5G院前急救项目借助中国电信5G物联网的实施，实现患者“上车即入院”，提升急救率和成功率，为区域性急危重症救治体系建设数字化典范；六是医院电子病历应用水平评级达到4级，在医疗服务效率、数据共享能力和医疗质量管控方面均有显著提升，评级达到4级标志着医疗机构在信息化建设方面实现了全院信息共享和医疗决策支持功能；七是网络安全等级保护建设水平达到3级标准，以适应新技术应用带来的安全挑战，强化关键信息基础设施的安全防护能力，并推动行业合规与风险防控体系的升级，提升医疗服务能力，促进高质量发展。存在问题：下一步改进措施：1.强化项目前期审核，建立推进机制，缩短项目落地周期。2.加大县级财政统筹力度，将配套资金落实情况纳入县区绩效考核，确保资金及时到位。对执行进度快、效益显著的项目优先安排下年度资金。

三、部门绩效评价结果

开云足彩app下载官网第一人民医院对单位整体支出、“组团式”医疗帮扶项目、2023年县级医院重症监护提升及医疗卫生机构能力建设项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、公立医院取消药品加成补助项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）高质量发展项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目、2023 年公立医院高质量发展示范项目、2023年疫情防控项目、重大传染病防控等11个项目开展了绩效评价，单位整体支出共涉及财政拨款预算资金5515.23万元，其中项目涉及资金1442.02万元。按照要求，将单位整体支出及各项目绩效评价随决算公开（详见附件)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网第一人民医院2024年度整体支出绩效自评报告.pdf

开云足彩app下载官网第一人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展绩效评价报告.pdf