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2024年度

开云足彩app下载官网平泉中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网平泉中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室20个。配有DR机、碳14、心电图机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床110张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所16个，村医20名，服务人口3.8万人。现有在职职工62人，其中专业技术53人，事业管理人员2人，工人2人，市聘护理5人，事业编制49人；退休人员17人，遗嘱供养1人。

（2）参照公务员法管理事业单位

无

（3）非参照公务员法管理事业单位

无

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1833.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.35万元，增长10.24%，主要原因：是财政拨款基本收支（人员工资、养老保险、住房公积金等）增加124.76万元；项目收支（基本公共卫生服务、药品零差率补助资金等）增加45.59万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1833.62万元,其中：财政拨款收入1365.52万元,占74.47%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入468.10万元,占25.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1833.62万元,其中：基本支出1461.62万元,占79.71%；项目支出371.99万元,占20.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1365.52万元。与上年相比,各增加210.91万元，增长18.27%。主要原因是：财政基本拨款增加137.18万元，包括人员工资晋升，住房公积金及各类社会保障缴费等，财政项目拨款增加73.73万元，主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位，项目资金拨付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1365.52万元,较上年决算数增加210.91万元，增长18.27%。主要原因是：财政基本拨款增加137.18万元，包括人员工资晋升，住房公积金及各类社会保障缴费等，财政项目拨款增加73.73万元，主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位，项目资金拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1365.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.52万元,占6.63%；卫生健康支出1213.09万元,占88.84%，住房保障支出61.92万元,占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1245.22万元,支出决算为1365.52万元,完成年初预算的109.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为95.43万元,支出决算为90.52万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年内2名职工调动、1名职工退休，各类社会保障缴费较年初预算减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1082.33万元,支出决算为1213.09万元,完成年初预算的112.08%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出数大于年初预算数。

3．住房保障支出年初预算数为67.46万元,支出决算为61.92万元,完成年初预算的91.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年内2名职工调动、1名职工退休，各类社会保障缴费较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出993.52万元。其中：人员经费993.52万元,较上年决算数增加142.58万元，增长16.75%,主要原因是人员工资调整、人员工资正常晋升，使基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫健局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费财政拨款支出

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金371.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年基本药物项目补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、医疗服务与保障能力提升项目、村医省级定额补助资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金371.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基本药物项目补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、医疗服务与保障能力提升项目、村医省级定额补助资金等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金371.99万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“基本药物项目补助资金”“基本公共卫生服务项目补助资金”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出371.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，5个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物补助、医疗服务与保障能力提升项目、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、村医省级定额补助5个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.77分。项目全年预算数为260.32万元,执行数为260.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、成本指标方面：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内；二、产出指标方面：进一步明确工作职责，落实14项基本公共卫生服务，三、效益指标方面：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境；四、满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程。发现的主要问题及原因：一是居民认知与参与度问题；二是监督管理不到位。下一步改进措施：一、是完善管理机制，提高使用效率；二、是深化项目管理，提升管理水平；三、是加强宣传引导，提高群众参与度。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分96.77分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为39.92万元,执行数为39.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本药物政策的执行，保障了患者能够在医院能购买到基本药物；二是基本药物使用不良反应监测报告率为100%；三是精细化管理减少了药品的浪费者，对药品价格下降的满意度明显提高。发现的主要问题及原因：1、项目绩效目标指标设置不合理、指标值单位填写不规范申报表及自评表中的二级指标填写不规范，年度指标值单位运用不合理；2.经核查专项资金时效指标下，资金执行及时性不符合省级专项资金管理办法，存在未按序时进度支付现象。下一步改进措施：1、加强制度建设与应用，强化专项资金管理；2、强化绩效管理，提高资金效益。逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系规范财务管理，提高预算执行效率。3、及时与财政部门协调沟通,促进财政部门加快资金拨付进度统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，有效发挥资金使用效益。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分94.6分，评价等级：优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.76分。项目全年预算数为32.75万元,执行数为32.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度与综合改革工作落实率；二是城乡居民服务对象满意度达95%。发现的主要问题及原因：一、预算执行率偏低，资金支付进度缓慢；二、项目过程管理与动态调控机制不健全。下一步改进措施：一、强化项目预算与执行衔接机制；二、加强全过程绩效监控与动态调整。我单位基层医疗卫生机构补助资金绩效自评情况：得分90.76分，评价等级：优。

4.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置医疗设备，提升医疗服务能力； 二是提升医生诊断准确性，增加业务收入；发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。根据实际情况，合理支出。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分，评价等级：优。

5.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。目绩效目标完成情况：一是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医能力建设；二是增加村医收入，增强村医队伍稳定性；发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。根据实际情况，合理支出。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分，评价等级：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了0个项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网平泉中心卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf