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2024年度

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、医保、公共卫生服务为一体的综合性医院。为辖区内居民提供卫生医疗服务，卫生院以公共卫生为主，综合加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保相关服务：积极做好医保报销的服务,家庭医生签约服务，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众合理用药、健康饮食、预防为主，防治结合，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。其基本情况如下：

一、基本医疗服务:

1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我院属开云足彩app下载官网卫生健康局下属的二级预算单位。根据县委组织部、编委办、人社局《关于全县行政事业单位“定岗定编定员”工作的通知》（镇编办发〔2016〕11号）精神，结合县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网13个基层卫生院主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2014〕116号）规定，临泾镇卫生院内设6个工作机构。分别为：门诊部、住院部、办公室、中心药库、医保办公室及公卫科。

辖区有村卫生所14个，村医15名，服务人口3万人。现有在职职工37人，其中专业技术29人，工勤人员1人，事业编制15人；退休人员6人,临聘7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为821.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加166.89万元，增长25.51%，主要原因是财政拨款基本收支（人员工资、养老保险、住房公积金等）增加69.47万元；项目收支基本公共卫生服务上年结转57.25万元，基层医疗机构药品零差率补助资金上年结转13.57万元；2024年医疗服务能力增加30万元。2024年本院事业收入减少3.4万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计821.15万元,其中：财政拨款收入779.30万元,占94.90%；事业收入41.85万元,占5.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计821.15万元,其中：基本支出478.78万元,占58.31%；项目支出342.37万元,占41.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为779.30万元。与上年相比,各增加170.28万元，增长27.96%。主要原因是财政拨款基本收支（人员工资、养老保险、住房公积金等）增加69.46万元；项目收支基本公共卫生服务上年结转57.25万元，基层医疗机构药品零差率补助资金上年结转13.57万元；2024年医疗服务能力增加30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.30万元,较上年决算数增加170.28万元，增长27.96%。主要原因是财政拨款基本收支（人员工资、养老保险、住房公积金等）增加69.46万元；项目收支基本公共卫生服务上年结转57.25万元，基层医疗机构药品零差率补助资金上年结转13.57万元；2024年医疗服务能力增加30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.98万元,占5.00%；卫生健康支出712.74万元,占91.46%；住房保障支出27.57万元,占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.20万元,支出决算为779.30万元,完成年初预算的119.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.88万元,支出决算为38.98万元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因本年内1名职工调动，各类社会保障缴费较年初预算减少

2．卫生健康支出年初预算数为579.05万元,支出决算为712.74万元,完成年初预算的123.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出数大于年初预算数。

3．住房保障支出年初预算数为29.27万元,支出决算为27.57万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于预算数的主要原因本年内1名职工调动，住房公积金缴费较年初预算减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.92万元。其中：

人员经费436.92万元,较上年决算数增加33.42万元，增长8.28%,主要原因是职工当年正常晋升增加，各类社会保障缴费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无财政拨款的公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,本单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00

万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金342.37万元,占一般公共预算项目支出总额的43.93%。对2024年基本药物项目补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金、医疗服务与保障能力提升项目，基层医疗卫生机构综合改革补助资金，村医省级定额补助资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金342.37万元,占政府性基金预算项目支出总额的43.93%。组织对2024年度基本药物项目补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金、医疗服务与保障能力提升项目，基层医疗卫生机构综合改革补助资金，村医省级定额补助资金等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金342.37万元,占国有资本经营预算项目支出总额的43.93%。组织对“基本药物项目补助资金”“基本公共卫生服务项目补助资金”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出342.37万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，5个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物补助、医疗服务与保障能力提升项目、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、村医省级定额补助5个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为257.37万元,执行数为251.27万元,完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：一、成本指标方面：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内；二、产出指标方面：进一步明确工作职责，落实14项基本公共卫生服务，三、效益指标方面：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境；四、满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程。发现的主要问题及原因：一是居民认知与参与度问题；二是监督管理不到位。下一步改进措施：一、是完善管理机制，提高使用效率；二、是深化项目管理，提升管理水平；三、是加强宣传引导，提高群众参与度。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分95.61分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为41.74万元,执行数为41.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本药物政策的执行，保障了患者能够在医院能购买到基本药物；二是基本药物使用不良反应监测报告率为100%；三是精细化管理减少了药品的浪费者，对药品价格下降的满意度明显提高。发现的主要问题及原因：1、项目绩效目标指标设置不合理、指标值单位填写不规范申报表及自评表中的二级指标填写不规范，年度指标值单位运用不合理；2.经核查专项资金时效指标下，资金执行及时性不符合省级专项资金管理办法，存在未按序时进度支付现象。下一步改进措施：1、加强制度建设与应用，强化专项资金管理；2、强化绩效管理，提高资金效益。逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系规范财务管理，提高预算执行效率。3、及时与财政部门协调沟通,促进财政部门加快资金拨付进度统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，有效发挥资金使用效益。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分94.86分，评价等级：优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为18.36万元,执行数为16.73万元,完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度与综合改革工作落实率；二是城乡居民服务对象满意度达95%。发现的主要问题及原因：一、预算执行率偏低，资金支付进度缓慢；二、项目过程管理与动态调控机制不健全。下一步改进措施：一、强化项目预算与执行衔接机制；二、加强全过程绩效监控与动态调整。我单位基层医疗卫生机构补助资金绩效自评情况：得分94.11分，评价等级：优。

4.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置医疗设备，提升医疗服务能力； 二是提升医生诊断准确性，增加业务收入；发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。根据实际情况，合理支出。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分，评价等级：优。

5.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.17分。项目全年预算数为7.56万元,执行数为6.93万元,完成预算的91.66%。目绩效目标完成情况：一是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医能力建设；二是增加村医收入，增强村医队伍稳定性；发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。根据实际情况，合理支出。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.17分，评价等级：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了0个项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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