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2024年度

开云足彩app下载官网方山乡卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网方山乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。其基本情况如下：

一、基本医疗服务:

1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我院属开云足彩app下载官网卫生健康局下属的二级预算单位。根据县委组织部、编委办、人社局《关于全县行政事业单位“定岗定编定员”工作的通知》（镇编办发〔2016〕11号）精神，结合县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网13个基层卫生院主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2014〕116号）规定，方山乡卫生院内设6个工作机构。分别为：门诊部、住院部、办公室、中心药房、医保办公室及公卫科。

开云足彩app下载官网方山乡卫生院事业编制7人，在职人数10人，遗属供养1人，其中事业人员10人，新分配三支一扶1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为330.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.05万元，增长11.50%，主要原因项目收支（基本公共卫生服务、药品零差率补助资金等）增加30.05万元；2024年我院努力提升医疗服务水平，大力发展中医药服务，医疗收入增加4万元

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计330.21万元,其中：财政拨款收入308.93万元,占93.56%，其中财政基本拨款195.38万元，财政项目拨款134.83元；事业收入21.28万元,占6.44%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计330.21万元,其中：基本支出195.38万元,占59.17%；项目支出134.83万元,占40.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为308.93万元。与上年相比,各增加41.05万元，增长15.32%。主要原因是：财政项目拨款增加41.05万元，主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位，项目资金拨付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出308.93万元,较上年决算数增加41.05万元，增长15.32%。主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位，项目资金拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出308.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.89万元,占4.82%；卫生健康支出282.88万元,占91.57%；住房保障支出11.16万元,占3.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.26万元,支出决算为308.93万元,完成年初预算的113.05%。主要是基本公共卫生服务项目资金支出较年初预算增加，导致支出总数增加

   1.社会保障和就业支出年初预算数为20.31万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年内5名职工调动，各类社会保障缴费较年初预算减少。

    2．卫生健康支出：年初预算数为239.44万元,支出决算为282.88万元,完成年初预算的118.14%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出数大于年初预算数。

    3．住房保障支出：年初预算数为13.51万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的82.60%,决算数小于预算数的主要原因是本年内4名职工调动，住房公积金缴费较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.10万元。其中：人员经费174.10万元,较上年决算数减少3.94万元，下降2.21%,主要原因是5名人员应工作原因调出本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、工伤保险、养老保险等。公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费预算收支，无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫健局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费财政拨款支出

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金134.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 从评价情况来看, 4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值， 4 个项目自评结果均为“优秀”

二、项目绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、全科医生工资补助、基层医疗卫生机构综合医改补助资金、乡村医生定额补助4个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务项目绩效自评情况”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为111.44万元,执行数为104.84万元,完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，为制订相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，使人民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

2.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,年初预算数4.08万元，执行数4.08万元，执行率100%，项目绩效自评得分为94.33分。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高乡村医生薪酬水平，增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯穿执行。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：优秀。

3.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为7.06万元,完成预算的88.25%。完成预算的71.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施，占比达100%，医疗卫生机构服务质量进一步提高。 发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基本药物制度补助项目绩效自评情况：优秀。

4. “基层基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为21.22万元,执行数为19.02万元,完成预算96.6%。项目绩效目标完成情况：一是使卫生院和村卫生室全面实施基本药物制度，推进体制机制综合改革，确保基层医疗卫生机构按要求配备、使用基本药物，二是药品采购严格执行“两票制”和集中采购规范要求，并实施零差率销售，提高医务人员合理用药水平，保障群众基本用药需求，减轻医药费用负担。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化；二是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。下一步改进措施：一是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。基本药物制度补助项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

单位整体支出绩效自评情况：本单位2024年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为93.81分。从评价情况来看：2024年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。绩效目标完成情况：一是在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出。二是基本药物，村医定额补助，基本公共卫生经费项目等资金正常支出，65岁以上老年人，儿童体检及慢病随访工作正常开展。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。

下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。

    开云足彩app下载官网方山乡卫生院对单位整体支出、基本公共卫生服务项目、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构综合改革，基层药物补助项目4个项目开展了绩效评价，单位整体支出共涉及资金330.21万元，其中项目涉及资金134.83万元。按照要求，将单位整体支出、基本公共卫生项目、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构综合改革、基层药物补助项目绩效评价随决算公开（详见附件)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山乡卫生院2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf