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2024年度

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。 根据职责，县卫生健康局内设人秘股、党建办、规划信息股、卫生法制和监督股、中医股及体制改革股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、卫生应急股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传科技股、爱卫股等13个处室。纪检监察机构，机关党委按照有关规定设置。

（二）人员情况。

我单位公务编制17人，其中机关工勤1人，事业编制13人。实有行政人员17人，事业人27人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6647.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少13847.94万元，下降67.57%，主要原因是本年度开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目工程款较上年支付减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6647.76万元,其中：财政拨款收入6647.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6647.76万元,其中：基本支出896.41万元,占13.48%；项目支出5751.35万元,占86.52%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6647.76万元。与上年相比,各减少13847.94万元，下降67.57%。主要原因是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目工程款本年度支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2047.76万元,较上年决算数减少4542.94万元，下降68.93%。主要原因是本年度疫情防控资金较上年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2047.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出99.02万元,占4.84%；卫生健康支出1889.02万元,占92.25%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出10.55万元,占0.52%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出49.18万元,占2.40%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3119.26万元,支出决算为2047.76万元,完成年初预算的65.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

8．社会保障和就业支出年初预算数为93.01万元,支出决算为99.02万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度补发2023年退休人员取暖补贴。

9．卫生健康支出年初预算数为2971.03万元,支出决算为1889.02万元,完成年初预算的63.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度疫情防控资金支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是开云足彩app下载官网社区卫生服务中心独立核算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员生活补助由开云足彩app下载官网农业农村局统一预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算单位车改后无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

18．住房保障支出年初预算数为55.22万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的89.06%,决算数小于预算数的主要原因是我单位调出三人，退休一人，住房补贴单位部分减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项业务。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项业务。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度无此科目业务支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是不涉及此项业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出896.41万元。其中：

人员经费820.29万元,较上年决算数增加100.84万元，增长14.02%,主要原因是本年度人员晋升工资增加及本年度购买职工医疗补充保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、工伤保险、医疗保险、职工医疗补充保险、其他社会保障缴费等和住房公积金。

公用经费76.12万元,较上年决算数增加9.53万元，增长14.30%,主要原因是本年度增加了信息化建设方面的投入，用于办公设备更新及网络维护费用，同时因业务量增加导致日常办公耗材和差旅支出相应上升。公用经费用途主要包括办公费、手续费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、交通费、其他交通费、其他公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4600.00万元,本年支出4600.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出原因开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门按照县上统一要求“三公经费”预算为零,较上年决算数减少0.97万元，下降100.00%,主要原因是我单位积极响应各级政府号召极力压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及因公出国费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位暂无因公出国费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门,较上年决算数持平,主要原因是本部门执行国家总体安排进行公务用车改革。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及公务用车购置，较上年决算数持平,主要原因是本部门公务用车改革后。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数减少0.97万元，下降100.00%,按照县政府统一政策和政府过紧日子要求，无公务接待预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.12万元,机关运行经费办公费、手续费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、交通费、其他交通费、其他公用经费。

机关运行经费较上年决算数增加9.53万元，增长14.30%,主要原因是调入办公设施设备维护经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。由于机构改革单位办公楼调整，部分职能加强公用经费增加。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.01万元，增长5.65%,主要原因是按照政府安排召开卫生健康工作会。

本年度培训费支出2.03万元,较上年决算数增加1.57万元，增长341.44%,主要原因是本年度按照上级部门召开各类业务培训会及参训人员差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下属单位计划生育特殊家庭访视，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出绩效目标和项目支出全面开展绩效自评。

（一）整体绩效目标完成情况；我单位在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、县委、县政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定24条绩效指标，其中：部门管理指标10条、履职效果指标11条，能力建设指标3条。具体详见预算一体化系统。

根据《开云足彩app下载官网卫生健康局2024年度部门整体支出绩效目标设定24个三级绩效目标，截至2024年12月31日，完成绩效指标24个三级绩效目标，占三级指标100%。

整体绩效自评结论：开云足彩app下载官网卫生健康局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网卫生健康局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。我局2024年部门整体支出绩效自评得分为96.19分，绩效评级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况：

一级项目12个,涉及资金6028.986万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4600万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务”、“生育三孩家庭育儿补贴等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1428.98万元,政府性基金预算支出4600万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局为了更好地落实预算绩效管理，提升财政资金支出的实际效果、发挥绩效导向作用。秉着科学性原则，从科学和客观角度进行规划；遵循系统性原则，结合预算支出计划，明确绩效评价的总体趋势和侧重点，建立符合行业领域的需求有针对性和统一性指标体系。加强相关股室的业务培训，加强项目预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制和执行的监督力度，提高预算资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“老年节慰问”等12个项目绩效自评结果。

1.“老年节慰问”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项精准，各项指标设置合理；二是项目时效性和实效性体现准确，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时，时效不理想；二是涉及范围小，宣传不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制，争取上级部门支持；二是扩大宣传，把党和政府对老年人的关心关爱政策宣传到位。“老年节慰问”项目绩效自评情况：优。

2.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待提高；二是加强项目监督力度。下一步改进措施：一是督促项目执行股室改变工作方法，加快项目推行；二是加大进村进户，提高基本公共卫生服务质量。“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：优。

3、“2024年春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待提高；二是加强项目宣传力度。下一步改进措施：一是督促项目执行股室改变工作方法，加快项目推行；二是加大职工教育，把县委县政对两节期间坚守工作一线人员的关怀，提高职工积极性。“2024年春节慰问经费”项目绩效自评情况：优。

4、“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10.546万元,执行数为10.546万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行质量有待提高；二是加强项目宣传力度。下一步改进措施：一是督促驻村人员改变工作方法，加快项目推进力度；二是发挥驻村人员个人优势，帮助贫困家庭找出路，理思路，做到精准施策，把党的初心带动到贫困户。“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：优。

5、“生育三孩家庭购房一次性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行质量有待提高；二是加强项目宣传力度。下一步改进措施：一是加大项目宣传力度，加强对育龄夫妇思想开导，彻底改变育龄夫妇思想观念；二是帮助三孩家庭解决实际困难，提倡优生优育，提高人口质量。“生育三孩家庭购房一次性补贴”项目绩效自评情况：优。

6、“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为600.5036万元,执行数为600.5036万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行质量有待提高、加强项目资金监督；二是加强项目资金跟踪问效。下一步改进措施：一是加大项目管理特别是突发公共卫生应急事件处置能力；二是加强疫情防控资金管理，妥善处置国有资产。“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：优秀。

7、“开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为4600万元,执行数为4600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行质量有待提高、加强项目资金监督；二是加强项目资金跟踪问效。下一步改进措施：一是积极汇报县政府理顺项目主体责任，实行项目、资金、资产相衔接；二是加强专项债券项目管理，提质增效。“开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目”项目绩效自评情况：优。

8、“健康帮扶项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为470.45万元,执行数为470.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行质量有待提高、加强项目工程验收监督；二是加强项目资金跟踪问效。下一步改进措施：一是积极引进三方评估机制，理清主体责任，实行项目设立、项目工程质量、项目工程验收及资产管理；二是加强专项项目管理，提质增效。“健康帮扶项目”项目绩效自评情况：优。

9、“计划生育服务补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为297.26万元,执行数为279.698万元,完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行情况进一步加强；二是加强项目资金跟踪问效。下一步改进措施：一是根据各乡镇上报人员加强人员识别，精准执行计划生育服务补助；二是加强专项项目管理，对本年发放的补助回头看。“计划生育服务补助项目”项目绩效自评情况：优。

10、“开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为100万元,执行数为50万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待提高、加强项目建设资金监督；二是加快项目建设决算。下一步改进措施：一是积极汇报县政府项目争取县财政大力支持，实行项目、资金、资产相衔接；二是加快项目决算进度，力争项目投入使用。“开云足彩app下载官网医疗废弃物处置中心建设项目”项目绩效自评情况：良。

11、“基本公共卫生服务项目（2024年度第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.65分。项目全年预算数为6万元,执行数为1.05万元,完成预算的17.52%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标指标设置合理；二是项目执行到位，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待提高；二是加强项目监督力度。下一步改进措施：一是督促项目执行股室改变工作方法，加快项目推行；二是加大进村进户，提高基本公共卫生服务质量。“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网卫生健康局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf