开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网卫生健康局经镇政办发〔2015〕55号文件批准成立，为行政单位。科级机构，隶属开云足彩app下载官网人民政府，承担着全县医疗卫生和计划生育政策及业务指导和落实。

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。    

二、机构设置

卫健系统管辖着机关、开云足彩app下载官网疾病预防控制局、开云足彩app下载官网妇幼保健院、开云足彩app下载官网第一人民医院、开云足彩app下载官网中医医院、开云足彩app下载官网社区卫生服务中心和18个乡镇卫生院；

机关内设机构：机关内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、中医股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股、家庭发展股、党建办、疾控股、妇幼股、应急股、爱卫股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49540.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少8232.49万元，下降14.25%，主要原因是2022年度疫情防控资金2023年度支付完成，卫健局代付的县一院整体搬迁项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49540.46万元,其中：财政拨款收入32082.50万元,占64.76%；事业收入17457.97万元,占35.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49540.46万元,其中：基本支出36272.48万元,占73.22%；项目支出13267.99万元,占26.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32082.50万元。与上年相比,各减少9362.43万元，下降22.59%。主要原因是2022年度疫情防控资金2023年度支付完成，卫健局代付的县一院整体搬迁项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27482.50万元,较上年决算数减少57.43万元，下降0.21%。主要原因是2022年度疫情防控资金2023年度支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27482.50万元，主要用于以下方面：科学技术支出23.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出2016.49万元,占7.34%；卫生健康支出24236.62万元,占88.19%；农林水支出75.19万元,占0.27%；住房保障支出1131.20万元,占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32805.41万元,支出决算为27482.50万元,完成年初预算的83.77%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为10.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的230.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2247.37万元,支出决算为2016.49万元,完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员及养老保险缴费基数变化。

3．卫生健康支出年初预算数为29234.71万元,支出决算为24236.62万元,完成年初预算的82.90%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度疫情防控资金2023年度支付完成，卫健局代付的县一院整体搬迁项目资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为1313.33万元,支出决算为1131.20万元,完成年初预算的86.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员及公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18814.51万元。其中：

人员经费18703.30万元,较上年决算数增加2303.42万元，增长14.05%,主要原因是新分配人员及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费111.22万元,较上年决算数减少118.01万元，下降51.48%,主要原因是核减了疫情防控经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4600.00万元,本年支出4600.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是开云足彩app下载官网第一人民医院整体搬迁项目资金由卫健局代开云足彩app下载官网城投公司支付实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委、省政府关于“过紧日子”要求。较上年决算数减少2.19万元，下降100.00%,主要原因是严控公务接待活动，大力压减接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是本部门不涉及此项业务。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门不涉及此项业务。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是本部门不涉及此项业务。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委、省政府关于“过紧日子”要求。较上年决算数减少2.19万元，下降100.00%,主要原因是严控公务接待活动，大力压减接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，水电费、取暖费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加9.53万元，增长14.30%,主要原因是水电费、电梯运行维保费、取暖费等增加。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.01万元，增长5.65%,主要原因是行业部门业务开展需要。

本年度培训费支出65.89万元,较上年决算数减少111.39万元，下降62.83%,主要原因是中医院县乡村卫生人才能力提升培训项目缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3559.29万元,其中：政府采购货物支出3476.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.80万元。授予中小企业合同金额1680.90万元,占政府采购支出总额的47.23%,其中：授予小微企业合同金额396.23万元,占政府采购支出总额的11.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车29辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于卫生应急指挥、疫苗冷链运输及流动医院车。单价100万元(含)以上设备103台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金49540.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。同时，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出405.58万元。从评价情况来看,16个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，16个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我系统对2024年度整体支出绩效和决算中反映的基本公共卫生、基层医疗卫生机构综合改革、乡村医生省级定额补助、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、基本药物补助项目等5个项目进行绩效自评。

一、部门整体绩效评价结果：本系统2024年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了单位整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为96.11分。从评价情况来看：2024年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。开云足彩app下载官网卫生健康系统年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网卫生健康系统2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

二、项目绩效评价结果：

1、“基本公共卫生服务”项目绩效自评得分94.18分；传染病监测预警与应急指挥能力提升项目绩效自评得分为90.71分；卫生监督执法服采购项目绩效自评得分为97.6分；中医药事业传承与发展项目绩效自评得分为86.82分；2023年传染病应急队伍及监督机构能力建设项目绩效自评得分为93.9分；基本公共卫生服务项目（2024年第一批）绩效自评得分为95.53分；“重大公共卫生服务”项目绩效自评得分为99分；基本公共卫生服务项目绩效自评得分为96.6分；水质监测经费项目绩效自评得分为97.08分；2023年重大公共卫生服务项目绩效自评得分为93.14分；2024年重大公共卫生服务项目绩效自评得分为90.02分.发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，资金监督管理不完善。二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照预算执行进度要求，督促加快项目实施进度，全面完成各项目标任务。二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。

按照要求，将单位整体支出、传染病监测预警与应急指挥能力提升、卫生监督执法服采购项目、中医药事业传承与发展、2023年传染病应急队伍及监督机构能力建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、水质监测经费、驻村工作经费项目绩效评价随决算公开（详见附件）。

2、“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：项目通过系统推进基层医疗卫生机构综合改革，全面完成了各项既定任务。在运行机制改革方面，实现了基层医疗机构药品零差率销售100%全覆盖，显著减轻了群众用药负担；在人员培训方面，组织开展了多轮专业培训，培训覆盖率较上年提高80%以上，有效提升了基层医务人员业务能力；在信息化建设方面，为基层医疗机构配备了必要的信息化设备，优化了医疗服务流程；在基本药物制度落实方面，通过严格监管和考核，确保所有基层医疗机构100%执行基本药物制度。项目资金支出进度符合政策规定时间要求，资金到位率达到100%，重点服务对象满意度达95%，全面实现了提高基层医疗服务能力的预期目标。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在培训工作完成率虽达到100%-80%(含)，但未达到培训人数较上年提高的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是培训资源分配不够均衡，部分基层医疗机构和村卫生室工作人员未能及时参与培训；二是培训内容和形式可能未能完全满足基层医务人员的实际需求，影响了培训效果；三是培训后的跟踪评估机制不够完善，未能充分掌握培训效果的实际提升情况。下一步改进措施：一是优化培训资源分配机制，确保所有基层医疗机构和村卫生室工作人员都能及时参与培训；二是加强培训需求调研，根据基层医务人员的实际需求调整培训内容和形式，提升培训的针对性和实用性；三是建立健全培训后的跟踪评估机制，定期评估培训效果，并根据评估结果及时调整培训计划，确保培训效果持续提升。

3.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。全系统项目全年预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：项目通过落实乡村医生省级定额补助政策，有效提升了村医收入水平，达到300元/人/月的标准，覆盖308名村医，发放到位率和足额率均达到100%，补助发放及时率100%。在服务人口1000人以上和以下的村医中，补助标准分别达到300元/人/月和400元/人/月，完成率100%。项目实施后，村医队伍稳定性得到提升，基本公共卫生服务和基本医疗服务能力均有明显改善，服务对象满意度达到95%。通过完善补偿机制和加强监管，项目实现了稳定村医队伍、提升村级医疗服务水平的目标，为农村居民提供了更优质的医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在乡村医生发放省级定额补助标准指标上，完成率为100%-80%(含)，得分7.20分，未达到满分8分。造成偏离的主要原因包括：一是补助标准执行过程中可能存在部分村医服务人口统计不准确的情况，导致补助金额计算存在偏差；二是补助发放过程中可能存在个别村医对补助标准理解不够清晰，影响了补助发放的准确性。下一步改进措施：一是加强村医服务人口数据的核实和统计工作，确保补助标准计算的准确性；二是加强对村医的补助政策宣传和培训，提高村医对补助标准的理解和认可度；三是优化补助发放流程，确保补助资金及时、足额发放到位。

4、“基本药物补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。全系统项目全年预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成了各项绩效指标，在基本药物制度实施方面，所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室均按要求实施了基本药物制度，实施比例达到100%；在服务质量提升方面，通过开展“优质服务基层行”活动，基层医疗卫生机构服务质量较上年有明显提高；在医共体建设方面，紧密型医共体建设稳步推进，符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”的发展方向。同时，项目有效降低了基层医疗卫生机构的药品成本和村卫生室药品零售价，保持了乡村医生收入的稳定，推动了基层医疗卫生的可持续发展，服务对象满意度达到95%以上。资金下达及时率为100%，确保了项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

5、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为29.99万元,执行数为29.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目围绕公立医院综合改革目标，系统推进了各项改革措施。在成本控制方面，严格将单价成本控制在预算范围内，完成率达到100%；在医疗服务收入结构优化方面，实现了公立医院医疗服务收入占比的显著提升；在医保支付方式改革方面，按病种付费的住院参保人员比例较上年有所提高；项目按期完成了各项改革进度要求；通过改革措施的实施，基层医疗卫生机构诊疗量占比得到提升，公立医院资产负债率有所降低，医废管理水平持续加强；服务对象满意度达到95%的预期目标。项目资金使用规范高效，各项绩效指标均达到或超过预期目标，有效推动了公立医院综合改革进程。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

三、部门重点绩效评价结果

1、我系统委托了庆阳陇兴会计律师事务所，对开云足彩app下载官网第一人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目，进行了重点绩效评价，综合评价得分分别为92.5分，评价等级均为“优秀”。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平（详见附件）。按照预算绩效管理要求,本部门组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出400万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是公立医院高质量发展区域信息一体化项目，通过搭建县域医共体信息共享平台，最终实现县域内医疗信息的全面互联互通与高效共享；二是建立互联网医院，积极为患者在线提供部分常见病慢病复诊服务。添加智能辅助诊断系统，为多学科会诊提供方便支撑。三是实现了更大范围检查检验结果共享互认，自全省检查检验共享互认工作开展以来共计为患者节省费用16.77万元，大幅提升了患者满意度。四是“互联网 + 居家养老医疗服务” 模式，依托线上预约与线下登记相结合的方式，精准聚焦开云足彩app下载官网区域内有医务人员上门服务需求的居家老人，为其提供涵盖氧气吸入、压疮护理、引流管护理等基础护理，以及肌肉注射、静脉采血等专项护理在内的全方位居家医疗服务；五是高质量示范项目5G院前急救项目借助中国电信5G物联网的实施，实现患者“上车即入院”，提升急救率和成功率，为区域性急危重症救治体系建设数字化典范；六是医院电子病历应用水平评级达到4级，在医疗服务效率、数据共享能力和医疗质量管控方面均有显著提升，评级达到4级标志着医疗机构在信息化建设方面实现了全院信息共享和医疗决策支持功能；七是网络安全等级保护建设水平达到3级标准，以适应新技术应用带来的安全挑战，强化关键信息基础设施的安全防护能力，并推动行业合规与风险防控体系的升级，提升医疗服务能力，促进高质量发展。存在问题：下一步改进措施：1.强化项目前期审核，建立推进机制，缩短项目落地周期。2.加大县级财政统筹力度，将配套资金落实情况纳入县区绩效考核，确保资金及时到位。对执行进度快、效益显著的项目优先安排下年度资金。

2、我系统本年度开云足彩app下载官网中医医院部门重点绩效评价项目为医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目，绩效评价情况如下：

（一）项目绩效目标情况

按照教纲和培训要求，完成40名乡镇卫生院和社区服务中心临床骨干医生的培训，以提升理论及专业技术，熟练掌握乡级常见病多发病的诊疗、常见症状的鉴别诊断和处置、转诊、健康管理、康复等，能达到独立从事专科疾病的临床医疗服务能力为培训目标。使培训合格率100%，受训人员满意度＞99%。

（二）年度绩效目标

（三）绩效评价工作概况

（1）评价依据

本次绩效评价严格遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及省、县各级财政部门关于预算绩效管理的相关规定与通知精神，确保评价工作的权威性、科学性和规范性。

（2）评价范围与对象

本次绩效评价对象为开云足彩app下载官网中医医院2024年度组织实施的“基层卫生人才能力提升项目——乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床骨干专科（中医及康复）培训”，涉及省级财政资金56.58万元。

（3）评价指标体系与方法

本次评价围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑路径，结合项目特性，构建了系统、全面的绩效评价指标体系。

（4）评价方法
   采用综合评判法与公众评判法相结合的方式。通过数据核查、资料审阅、定量分析等进行综合评判；通过学员满意度问卷调查等方式进行公众评判。

（四）评价工作过程

评价工作于2025年6月15日至7月20日期间开展，历经“拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档”五个阶段，确保评价过程独立、客观、公正。

通过对项目决策、过程、产出、效益等方面的全面考核，2024年度卫生健康人才培养项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（四）结论

全面完成了2024年培训任务，项目超额完成所有产出目标。按计划分两期培训了来自10个市州的40名临床骨干，累计完成240个培训人天。培训内容丰富，涵盖多项中医适宜技术与现代急救康复知识。经严格考核，学员合格率达100%，优秀学员得到表彰。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

开云足彩app下载官网第一人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）高质量发展绩效评价报告.pdf

开云足彩app下载官网中医医院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效评价报告.pdf