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 开云足彩app下载官网妇幼保健院2026年部门预算公开说明 

目        录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位为开云足彩app下载官网卫生健康局下属二级预算事业单位，主要职责是实施《中华人民共和国母婴保健法》之规定，为妇女儿童健康提供医疗保健服务，主要开展预防保健、妇女儿童保健、围产期保健、妇女儿童常见病多发病的诊治、计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、助产技术、康复医学、健康体检等业务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

按照妇幼保健机构设置标准，我院设有党建办、行政办、财务科、儿童保健部、妇产科、护理部、基层指导科、体检科、医技科、医疗服务保障部、计划生育指导科、康复科等科室。

（二）人员情况

核定事业人员编制46个。单位实有在职职工53人，在编48人，编外7人；临时工19人；退休人员29名（全部移交社保）；遗属供养人员2名。在职职工中正高级职称2人、副高级职称12人、中级职称18人；初级职称16人，技工4人，管理1人。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算985.41万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三部分。

（一）收入预算

2026年收入预算985.41万元（详见单位预算公开表1,2），其中般公共预算拨款收入810.41万元，事业收入175万元。

（二）支出预算

2026年支出预算985.41万元（详见单位预算公开表3），其中基本支出预算877.41万元，项目支出预算108万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出840.41万元，包括：社会保障和就业支出91.13万元，卫生健康支出665.16万元，住房保障支出54.12万元。

（一）基本支出

2026年基本支出702.41万元，比2025年预算791.47万元增加-89.06万元，增长-11.25%，增长的主要原因是2025年度兑现了工资普遍调整后补发部分，2026年无该项预算。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算108万元，比2025年预算207.71万元增加-99.71万元，增长率-92.33%，增长的主要原因是项目减少。

主要包括：从业人员体支出、基本公共卫生服务支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为16.51万元，比2025年预算增加-0.69万元，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为72.16万元，比2025年预算增加-1.53万元，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为0.65万元，比2025年预算增加-0.05万元，增长-7.69%，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.81万元，比2025年预算增加-0.19万元，增长-10.5%%，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

5.公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为606.77万元（其中基本支出516.77万元，项目支出108万元），比2025年预算增加-93.34万元，增长-15.38%，主要原因是：基本支出优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出；项目预算支出减少。

6.公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为18万元，比2025年预算增加-7.8万元，增长-52%，主要原因是：项目预算支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.39万元，比2025年预算增加-2.11万元，增长-5.22%，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为54.12万元，比2025年预算增加-1.15万元，增长-2.12%，主要原因是：优化了预算方案，参照实际支出金额预算当年支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费预算0万元，与上年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费预算0万元，与上年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费预算0万元，与上年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为2667.59万元。其中：单价100万元设备（不含车辆）2个。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算。

（二）非税收入情况

我单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目6个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目6个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，与上年持平。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目截止预算公开日期共3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标14个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.开云足彩app下载官网妇幼保健院2026年单位预算公开表

2、开云足彩app下载官网妇幼保健院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效表

开云足彩app下载官网妇幼保健院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网妇幼保健院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效表.xls