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开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

  开云足彩app下载官网郭原乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、彩色多普勒、制氧机医疗设备20台（件）。开放病床20张，病床使用率占96％。辖区有村卫生所8个，村医8名，服务人口1.7万人。现有在职职工20人，其中专业技术18人，工勤人员2人，事业编制7人；退休人员3人,临聘5人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院本级预算

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入442.26万元，其中财政拨款292.26万元。

2026年支出442.26万元。较2025年493.2万元减少50.94万元,减少10.3%。

（二）基本支出

2026年基本支出320.91万元，（祥见部门/单位预算公开表2）较2025年373.99万元较少53.08万元，减少14.2%。减少主要原因是本年事业收入较少。

（三）项目支出

2026年项目支出121.35万元，较2025年119.2万元,减少2.15万元，减少1.8%。减少主要原因是取消基层能力提升服务项目资金。

（四）、政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出19.75万元，较2025年19.29增加0.46万元，增加2.4%。主要原因是2026年人员增加。

2．卫生健康支出409.13万元，较2025年270.99万元增加138.14万元，增加50.9%。主要原因是事业收入增加药品收入。

3.住房保障支出13.38万元，较2025年12.92万元增加0.46万元，主要原因人员增加。

（五）、机关运行经费安排情况说明

无财政拨款的机关运行经费0万元。

（六）、非税收入

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年预算财政专户收入150万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额12万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价27.21万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金121.35万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年单位预算公开表

附件2：开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx