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开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、 重点项目预算绩效目标

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

 开云足彩app下载官网武沟乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院内设14个科室，分别为办公室、公共卫生科、党建办公室、财务室、化验室、彩超室、放射科、药房、中心药库、妇科室、中医科、收费室、医保办、住院部。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床18张，病床使用率占98％。辖区有村卫生室8个，村医9名，服务人口1.1万人。

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院编制9人，其中专业技术编制8人，工勤编制1人。开云足彩app下载官网武沟乡卫生院现有在职职工16人，工勤2人，专业技术12人，市聘2人，退休人员2人（全部进入社保），遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院本级预算

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年收入467.21万元，其中财政拨款372.21万元。

2026年支出467.21万元。较2025年438.64万元，增加28.57万元，增加6.5%。

（二）基本支出

2026年基本支出206.26万元，较2025年252.92万元减少46.66万元，减少18.44%。主要原因是减少机关事业单位养老，医疗保险、工伤保险、住房公积金等预算列支。

（三）项目支出

2026年项目支出165.95万元，较2025年105.72万元增加60.23万元，增加56.97%。增加主要原因新增基层医疗卫生机构综合改革资金。

基本公共卫生服务补助资金88.05万元；基本药物补助制度资金15.67万元；乡村医生省级定额补助2.52万元；基层医疗机构改革59.71万元。

（四）、政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出22.25万元，较2025年24.71减少2.46万元，减少9.9 %。主要原因是2026年退休人员1人死亡。

2．卫生健康支出429.84万元，较2025年397.10万元增加32.74万元，增加8.24%。主要原因是本年新增基层医卫生机构综合革资金。

3.住房保障支出15.12万元，较2025年16.83万元减少1.71万元，减少10.16%，主要原因是公积金支出减少。

（五）、机关运行经费安排情况说明

无财政拨款的机关运行经费0万元。

（六）、非税收入

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年预算财政专户收入95万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额5万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金165.95万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年非税收入0万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.乡村医生省级定额补助，改革乡村医生服务模式和机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策。加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

4.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

九、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年单位预算公开表

2：开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网武沟乡卫生院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx