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开云足彩app下载官网中医医院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年单位预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

提供中医药医疗、预防  、保健、康复服务；承担中医药人才培养、科研教学任务；推进县域医共体建设，落实基本公共卫生服务；推广中医适宜技术，传承发展中医药事业；巩固三级医院创建成果，提升医疗服务质量与安全，为县域群众提供优质、高效、特色的中医药健康服务。

二、机构设置情况

（一）机构情况

开云足彩app下载官网中医医院为县域内中医特色专科医院，内设临床科室、医技科室、行政后勤科室等，涵盖中医内科、外科、骨伤科、康复科、口腔科、检验科、放射科等多个专业科室，以及党建办、医务科、护理部、财务科、人事科等行政后勤管理部门，构建了完善的医疗服务与管理体系，为群众提供全流程中医药健康服务。

（四）人员设置情况

单位核定事业人员编制 102 名，2025 年末，共有在职职工 513 人，其中正式职工 189 名，退休人员 29 名（全部移交社保），遗属供养人员 2 名，专业技术人员队伍结构合理，覆盖医疗、护理、医技、管理等各个领域，为医院各项工作开展提供坚实人才支撑。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支为开云足彩app下载官网中医医院预算情况。2026 年单位收支总预算 14605.41 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2026年收入预算  14605.41万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 3605.41 万元，占24%；

事业收入 11000.00 万元，占76%；

政府性基金预算收入、上年结转收入、其他收入均为 0 万元。

（ 二）支出预算

2026 年支出预算 14605.41 万元。其中：

基本支出 14201.26 万元，占97.31%；

项目支出 404.15 万元，占2.69%；

上年结转支出 0 万元。

二、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出3605.41 万元，包括：社会保障和就业支出 536.60 万元、卫生健康支出 2692.02 万元、住房保障支出 376.79 万元。

（一）基本支出

2026 年财政拨款基本支出3201.26 万元，主要用于保障医院正常运转和人员经费支出，无公用经费预算安排（日常办公及医疗耗材等支出通过事业收入统筹解决）。其中人员经费支出 3201.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出404.15 万元，主要用于公立医院发展、基层医疗卫生机构建设、公共卫生服务、卫生健康人才培养等方面，具体明细：

1、其他公立医院支出 38.00 万元；2、 基层医疗卫生机构支出 57.15 万元（乡镇卫生院支出 9.48 万元，其他基层医疗卫生机构支出 47.67 万元）；3、基本公共卫生服务支出 237.00 万元； 4、其他卫生健康支出 72.00 万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）：2026 年预算数 536.60 万元。其中行政事业单位养老支出 498.40 万元，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等；抚恤支出 38.20 万元，用于相关优抚对象补助支出。

2、卫生健康支出（类）：2026 年预算数 2692.02 万元。其中公立医院支出 2163.97 万元（中医（民族）医院 2125.97 万元、其他公立医院支出 38.00 万元），用于医院日常运转、医疗服务提升、专科建设等；基层医疗卫生机构支出 57.15 万元，用于基层机构能力提升、设备购置、人员培训等；公共卫生支出 237.00 万元，用于基本公共卫生服务开展；行政事业单位医疗支出 161.90 万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；其他卫生健康支出 72.00 万元，用于卫生健康人才培养。

3、住房保障支出（类）：2026 年预算数 376.79 万元，为住房改革支出中的住房公积金，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

2026年“ 三公” 经费预算0万元，较 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费72万元，为全省基层卫生健康人才培训项目经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

 2026 年机关运行经费0 万元，与上年预算持平。医院为公益二类事业单位，机关运行经费未通过一般公共预算安排，相关运转费用通过事业收入统筹保障，严格落实过紧日子要求，压减非必要开支。

五、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额根据实际工作需要统筹安排，主要涉及医疗设备购置、药品采购、办公设备采购等方面。具体政府采购项目将严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定执行，坚持公开、公平、公正原则，规范采购流程，提高资金使用效益。同时，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额将按照相关政策要求执行，切实支持中小企业发展。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额根据实际盘点情况确定，主要包括医疗设备、办公设备、房屋建筑物等，其中办公用房、医疗用房等按实际面积核算，公务用车按规定配置标准核算，单价 20 万元以上的医疗设备按实际购置金额统计。2026 年拟采购固定资产主要为医疗设备、办公设备等，将根据医院发展规划和临床工作需求，合理安排采购计划，优化资产配置，提高固定资产利用率。2026年拟采购固定资产约2571万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年非税收入11000万元。

（三）重点项目情况

2026 年重点项目预算合计 404.15 万元，均为一般公共预算项目支出，具体如下：

1、基本公共卫生服务项目：预算 237.00 万元，用于开展城关辖区重点人群体检、健康宣教、慢病管理、家庭医生签约服务等，确保重点人群体检率≥85%、健康知识知晓率≥85%、家庭医生签约履约率 100%。

2、卫生健康人才培养项目：预算 72.00 万元，用于引进高层次紧缺人才、培养中青年骨干医师、开展新技术新业务培训等，计划培养中青年骨干医师 15-20 名，引进副高以上职称专家 2-3 名，开展新技术新业务培训≥10 场次。

3、基层医疗卫生机构能力提升项目：基本药物制度15.16万元，乡村医生省级定额补助9.48万元，基层医改补助32.51万元，共预算 57.15 万元，用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的技术指导、人员培训、设备补充等，提升基层中医药服务能力和基本医疗服务水平。

4、公立医院取消药品加成补助项目：预算 38.00 万元，用于重点专科建设、医疗设备更新、诊疗流程优化等，支持口腔科申报市级专科验收，巩固省级重点专科建设成果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，医院将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行、决算和监督全过程，扎实开展各项绩效管理工作，取得良好成效：

1、绩效目标管理：2025 年度，纳入单位预算管理的单位整体支出和 7 个项目支出绩效目标均按规定编制，目标设置明确、细化量化、合理可行，且随年度预算一并公开，公开率 100%。

2、绩效运行监控：2025 年定期开展绩效运行监控工作，按月跟踪预算执行进度和绩效目标实现情况，及时发现执行过程中存在的问题并分析原因，制定整改措施并督促落实，确保预算执行和绩效目标如期推进，监控结果在医院内部进行通报。

3、绩效自评开展：2025 年度，组织开展单位整体支出和所有项目支出绩效自评工作，自评覆盖率 100%。全面总结预算执行效果，客观分析绩效目标完成情况、存在的问题及原因，形成详实的绩效自评报告，按要求报送财政部门。

4、绩效结果应用：根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等结果，优化 2026 年预算编制流程和资金安排，对执行效果不佳的项目调整资金额度或优化实施方案，同时完善医院财务、内控、绩效等管理制度，将绩效结果与科室考核、资金分配挂钩，切实提升预算管理水平和财政资金使用效益。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目包括单位整体支出和所有项目支出，绩效目标编制严格遵循 “指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配” 的原则，全面覆盖医院履职和项目实施各环节：

单位整体支出绩效目标：围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级、三级指标，涵盖党建引领、专科建设、人才培养、服务提升、公共卫生、智慧医院建设、县域医共体建设等多个方面，明确核心指标达标率、专科建设任务、人才培养数量、患者满意度等具体目标，如三级医院核心指标达标率稳定在 95% 以上、患者满意度≥95%、城关辖区重点人群体检率≥85% 等。

项目支出绩效目标：所有项目均围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度编制绩效目标，结合各项目具体任务和工作要求设置相应三级指标。如基本公共卫生服务项目明确了重点人群管理数量、服务合格率等指标；卫生健康人才培养项目明确了培训人次、考核合格率、基层服务能力提升率等指标；公立医院发展项目明确了专科建设验收、医疗服务提升等指标，确保各项绩效目标可衡量、可考核。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网中医医院 2026年单位预算公开表

2.开云足彩app下载官网中医医院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 

开云足彩app下载官网中医医院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网中医医院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx