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开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院2026年单位预算公开说明

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院院内设门诊部、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室15个。配有心电图机、全数字化彩色超声诊断系统、200MA高频双床双管X光机、胎心监护仪、全自动生化分析仪、血糖检测仪、洗胃机、综合手术床及产床等医疗设备50余台（件）。

开放病床27张，病床使用率占95％。辖区有村卫生室10个，村医14名，服务人口1.5万人。人员编制25人，在职人员27人，其中：专技人员27人;退休人员8人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入712.66万元，其中财政拨款502.92万元，事业收入190万元。

2026年支出712.66万元。较2025年637.07万元增加75.59万元，增加11.87% 。主要原因事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支，基本药物制度补助增加。

（二）基本支出

2026年基本支出332.26万元，较2025年416.64万元减少84.38万元，减少20.25%。主要原因是人员调动，支出减少。

（三）项目支出

2026年项目支出170.66万元，较2025年159.58万元增加11.08万元，增加6.94%，主要原因是2026年增加了医疗改革补助。

（四）政府支出情况说明

1．卫生健康支出439.25万元，较2025年641.49降低4.42万元，减少31.53%。主要原因是人员调动 支出减少。

2．社会保障和就业支出38.32万元，较2025年42.76

万元减少4.44万元，减少10.42%。主要原因是人员调动 支出减少。

3. 住房保障支出25.35万元，较2025年28.41减少

3.06万元，减少10.77%，主要原因是人员调动 支出减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2026年预算纳入财政专户收入190万元，其中医疗收入90万元，药品收入100万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网三岔中心卫生院无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金170.66万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年非税收入0万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度补助，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.乡村医生定额补助，改革乡村医生服务模式和机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策。加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

4.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金，推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目8个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目13个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标31个、三级指标74个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件1：开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院2026年单位预算公开表

附件2：开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网三岔镇中心卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx