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开云足彩app下载官网太平镇卫生院 2026年部门预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网太平镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网太平镇卫生院院内设门诊部、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室18个。配有心电图机、全数字化彩色超声诊断系统、200MA高频双床双管X光机、胎心监护仪、全自动生化分析仪、血糖检测仪、洗胃机、碳13分析仪、肺功能检测仪、综合手术床及产床等医疗设备50余台（件）。

开放病床48张，病床使用率占98％。辖区有村卫生室13个，村医15名，服务人口3万人。人员编制17人，在职人员28人，其中：专技人员26人，工勤人员2人，事业编制17人，专业技术项目人员11人;退休人员7人，遗属供养1名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网太平镇卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入1162.22万元，其中财政拨款562.22万元，事业收入600万元。

2026年支出1162.22万元。较2025年873.14万元增加289.08万元，增加24.87% 。主要原因事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支,事业预算收入较2025年增长370万元（医疗收入50万，药品收入320万）。

（二）基本支出

2026年基本支出343.47万元，较2025年426.49万元，减少83.02万元，减少1.95%。减少主要原因是本年度人员费预算支出减少。

（三）项目支出

2026年项目支出218.75万元，较2025年216.65万元,增加2.1万元，增加0.01%。增加主要原因是村医养老保险基数提高，基层医疗卫生机构基本公共卫生服务补助资金增加。

（四）政府支出情况说明

1．卫生健康支出876.79万元，较2025年569.26万元，增加307.53万元，增加0.35%。主要原因事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险由预算单位列支,事业预算收入较2025年增加了药品收入。

2．社会保障和就业支出39.87万元，较2024年44.13万元减少4.26万元，减少0.10%。主要原因是事业单位养老保险、离退休人员退休费及遗属供养人员生活补助预算减少。

3.住房保障支出26.81万元，较2025年29.75万元减少2.94万元，主要原因是2025年职工住房公积金扣费基数比去年减少，公积金缴费支出减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网太平镇卫生院2026年预算纳入财政专户收入600万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网太平镇卫生院无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）2025年预算绩效管理工作情况

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年绩效目标全部到位。 

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，四个项目共设置二级指标23个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网太平镇卫生院2026年单位预算公开表

2.开云足彩app下载官网太平镇卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网太平镇卫生院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网太平镇卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx