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开云足彩app下载官网新集镇卫生院

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网新集镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网新集镇卫生院内设预防保健、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、彩超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）；开放病床50张，病床使用率占88.5％。辖区有村卫生所12个，村医12名，服务人口3.1万人。现有在职职工20人，事业编制13人，其中专业技术人员16人，工勤人员4人，退休职工4人。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算735.95万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2026年收入预算735.95万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入735.95万元，其中医疗收入350万元， 占47.56%；一般公共预算财政拨款385.95万元，占52.44%。

（ 二）支出预算

2026年支出预算735.95万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出578.59万元，占78.61%；项目支出157.36万元，占21.39%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出385.95万元，包括：社会保障和就业支出24.93万元、卫生健康支出344.16万元，住房保障支出16.86万元。

（一）基本支出

2026年基本支出228.59万元，比 2025 年预算减少55.3万元， 减少15.26%，增长的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出 228.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出350万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算157.36万元， 比2025年预算158.9万元减少1.54万元，减少1.57% ，减少的主要原因是 2026年乡村医生定额补助资金减少。基本公共卫生服务补助资金122.94万元；基本药物补助制度资金13.25万元；乡村医生省级定额补助3.6万元；基层医疗机构改革17.57万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出 2026年预算数为24.93万元， 比 2025年预算 27.95万元减少3.02万元，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出 2026 年预算数为344.16万元，比 2025年预算395.86万元减少51.7万元。

3.住房保障支出 2026年预算数为16.86元，比2025年18.98预算减少0.3万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明 

“ 三公” 经费预算0万元，较 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。 

2.公务接待费 0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明 

4.培训费 0万元。

（三）会议费预算情况说明 

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较 2025年预算0减少0万元。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购及维修预算总额 0万元。

八、国有资产占用情况

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值46.7万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026 年非税收入350万元。

（三）重点项目情况

1.基本公共卫生服务补助，免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，开展对重点疾病和因素的检测，推进城乡妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。

2.基本药物制度补助，按要求实施国家基本药物制度的基层村卫生室占比达100%，村卫生室药品零差率覆盖率达到100%，基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.基层医改补助项目，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

4.乡村医生定额补助项目，改革乡村医生服务模式和机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策；加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2025年预算绩效管理工作情况

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标45 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网新集镇卫生院2026年部门预算公开表

附件2：开云足彩app下载官网新集镇卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                        开云足彩app下载官网新集镇卫生院2026年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新集镇卫生院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx