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开云足彩app下载官网卫生健康局(汇总)2026年部门预算公开说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

开云足彩app下载官网卫生健康系统承担着全县医疗卫生和计划生育政策的业务指导和贯彻落实。

　　（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，制定并实施区域卫生健康规划措施。

　　（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

　　（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。　　  

（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

　　（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

　　（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

　　（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

　　（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

　　（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

　　（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

卫健局内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股等。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个：开云足彩app下载官网疾控局。

（三） 直属事业单位

开云足彩app下载官网卫生健康系统共24个医疗卫生机构，开云足彩app下载官网卫生健康局、开云足彩app下载官网疾病预防控制中心（疾控局）、开云足彩app下载官网妇幼院、开云足彩app下载官网第一人民医院、开云足彩app下载官网第二人民医院、开云足彩app下载官网中医医院、开云足彩app下载官网社区卫生服务中心和屯字镇中心卫生院、平泉镇中心卫生院、三岔镇中心卫生院、开边镇中心卫生院、临泾镇卫生院、新城镇卫生院、上肖镇卫生院、南川乡卫生院、太平镇卫生院、新集镇卫生院、方山乡卫生院、殷家城乡卫生院、马渠镇卫生院、庙渠镇卫生院、中原乡卫生院、郭原乡卫生院、武沟乡卫生院。

（四）人员设置情况

开云足彩app下载官网卫生健康系统核定编制833名，其中行政编制17名， 事业编制816名。开云足彩app下载官网卫生健康系统现有在职职工1246人，其中公务员16人，参照公务员管理9人，机关工勤1人，事业人员1220人。退休人员225人，遗属供养40人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况和直属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算56817.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算56817.68万元（详见部门预算公开表）。包括：一般公共预算收入26117.68万元，占45.97%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，事业及其他收入30700万元，占54.03%。

（二）支出预算

2026年支出预算56687.68万元（详见部门预算公开表）。其中：基本支出48302.37万元，占85.20%；项目支出8385.31万元，占14.8%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出26117.68万元，包括：社会保障和就业支出2459.65万元、卫生健康支出22318.3万元、住房保障支出1329.73万元、科学与技术支出10万元。

（一）基本支出

2026年基本支出17732.37万元，比2025年预算减少1913万元，减少10.79%，减少的主要原因是津贴补贴、绩效工资、基本工资等减少。其中：人员经费支出17603.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出128.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8385.31万元,比2025年预算增加2648.91万元，增加46.18%，增加的主要原因是医疗服务保障能力等项目资金增加。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出2026年预算数为2459.65万元，比2025年预算增加130.29万元，增加5.6%，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

卫生健康支出2026年预算数为22318.3万元，比2025年预算增加545.87万元，增加5.83%，主要原因是医疗卫生单位药品支出。

住房保障支出2026年预算数为1329.73万元，比2025年预算增加59.45万元，增加4.68%，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

科学与技术支出2026年预算数为10万元，与2025年预算持平。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.6万元，较2025年预算增加1.6万元。因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）费用。

（二）培训费预算情况说明

培训费预算0.91万元，较2025年预算减少0.02万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费53.54万元，较2025年预算减少48.91万元，减少35.9%，减少的主要原因是落实财政“过紧日子”政策。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额5035.28万元。

八、国有资产占用情况

截至目前，本系统共有车辆28辆，价值796.63万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备946台（套），单价100万元以上专用设备379台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年非税收入130万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的75%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标359个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

开云足彩app下载官网卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网卫健局（汇总）2026年部门整体支出绩效目标集预算项目绩效目标表.xlsx