开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责

　　主要负责全镇惠农资金发放，制定全镇经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；核定事业机构4个，分别为党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。人员编制66人，其中行政编制23人，事业编制43人。实有财政供养人员情况：在职人员87人（其中行政人员21人，事业人员66）退休人员25人，遗属供养人员10人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网新城镇人民政府部门预算包括：新城镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2025年收入1832.82万元，其中财政拨款1832.82万元。

　　2025年支出1832.82万元，较2024年1863.71万元减少30.89万元，减少16.5%。

　　（二）基本支出

2025年基本支出1388.40万元，较2024年1538.31万元减少149.91万元，下降9.70%。下降主要原因是人员工资减少。

      （三）项目支出

　　2025年项目支出444.42万元，较2024年325.4万元增加119.02万元，原因是用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加。

　  （四）政府支出情况说明

一般公共服务支出1198.35万元，较2024年1319万元下降120.65万元，下降9.15%。下降主要原因是人社会保障和就业支出减少。

      （五）机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费204.12万元，较2024年108.57万元，增加95.55万元，减少88%。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网新城镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，新城人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2024年无变化。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2024年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

       1.培训费：0.21万元，较2024年减少0.7万元。

       2.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值24万元，其中：领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金40万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

  附表1、部门收支总体情况表

　　  2、部门收入总体情况表

　　  3、部门支出总体情况表

　　  4、一般公共预算财政拨款收支总体情况表

　　  5、一般公共预算财政拨款支出表

　  　6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出表

         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

         9、一般公共预算机关运行经费

        10、政府性基金预算支出情况表

　     11、部门管理转移支付表

         附件1：新城镇2025年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

         附件2：部门整体支出绩效目标申报表.pdf

         附件3：村级办公经费绩效目标申报表.pdf

         附件4：街区环境维护费绩效目标申报表.pdf